Page 89 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-23-SOL-23
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD PARA LA
CONTRATACIÓN:
OFICIO NÚMERO SN/DIF/2023 DE FECHA 24 DE
FEBRERO DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD
PARA EL ARRENDAMIENTO DE AUTOBUSES
SUSCRITO POR LA ENCARGADA DEL DIF
MUNICIPAL Y DIRIGIDO A LA PRESIDENTA
MUNICIPAL.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 24 DE
FEBRERO DEL 2023 QUE CONTIENE LA
AUTORIZACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE
AUTOBUSES SUSCRITO POR LA PRESIDENTA
1.- NO PRESENTÓ LA MUNICIPAL Y DIRIGIDO A LA ENCARGADA DEL DIF
2 SERVICIOS DE BUSES DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL.
SCOTIABANK f4b6e096-75bc- CONTRATADOS, JUSTIFICATIVA DEL GASTO ACTA DE ACUERDOS EN EL QUE SE AUTORIZA EL
INVERLAT S.A. 04/03/2023 46fe-95a9-
002659 06/03/2023 64,960.00 000839 08/03/2023 64,960.00 06/03/2023 CUENTA NÚM. 64,960.00 AMOS RUIZ LOPEZ 64,960.00 TRASLADO MATIAS 64,960.00 RELATIVA A: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE AUTOBUSES 64,960.00 0.00
25604674577 dd054042cca5
ROMERO - OAXACA DE * LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DESTINADO DEL MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO A
JUAREZ - MATIAS PARA LA CONTRATACIÓN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, DEBIDAMENTE
ROMERO, AUTOBUS * LA AUTORIZACIÓN FIRMADO Y SELLADO POR LOS REPRESENTANTES
CORRESPONDIENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.
AUTORIZACIÓN DE FECHA 28 DE FEBRERO
DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO POR LOS
REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC;
TRANSFERENCIA BANCARIA; COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET; DOS OFICIOS SIN
NÚMERO DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2023; TRES
OFICIOS DE SOLICITUD DE COTIZACIONES; TRES
COTIZACIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO;
CUADRO COMPARATIVO DE LOS PROVEEDORES;
ORDEN DE COMPRA; CONSTANCIA DE ENTREGA
DE SERVICIO Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
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