Page 109 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-13-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-21

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO
SUB-SUBCUENTA: 5124611000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO SOLVENTADO
OBSERVADO

500 CABLE DE ALUMINIO XLP CAL. 6 2+1

AEREO,500 CABLE DE ALUMINIO XLP CAL. 6 2+1 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL

SUBTERRANEO,50 FOTOCELDA 2024 TORK 220 GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, OFICIO SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN DEL ÁREA
SOLICITANTE; OFICIO DE AUTORIZACIÓN, PEDIDO;
5023001024 14/02/2023 $115,072.35 1500003563 15/03/2023 $115,072.35 RECURSOS FICALES 14/02/2023 9A52635D-515D-4F87-AEB5- MOISES MORALES $115,072.35 V ,50 BALASTRO 175 W ADITIVOS METALICOS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ACTA $115,072.35 $115,072.35 $0.00
FD46B39DAAD6 VIDAL SALIDA DE MATERIAL DEL ALMACÉN, EVIDENCIA
127/220V SOLA BASIC,100 CINTA DE AISLAR ENTREGA DEL SERVICIO., ASI COMO ENTRADAS Y FOTOGRÁFICA Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES.

NITTO,50 LAMPARA DE 175 W ADITIVOS SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN.

MET.OSRAM /SIM ,20 CABLE THW CAL. 12 IUSA

100 MTS .

5023003696 02/05/2023 $40,223.15 1500007717 09/06/2023 $40,223.15 RECURSOS FICALES A8B7EB40-EF8C-4A94-96C3- MOISES MORALES 15 CANALETA DE PVC AUTOADERIBLE 1VIA ,12 OFICIO SOLICITUD Y/REQUISICIÓN DEL ÁREA $40,223.15 $0.00
02/05/2023 VIDAL SOQUET REDONDO DE PORCELANA DE 3/4,24 $40,223.15 SOLICITANTE, OFICIO DE AUTORIZACIÓN, ENTRADA Y
APAGADOR SENCILLO MODUS PRO BCO,8 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
A2BAA2A7E1DF PLACA RESINA 1V MODUS PRO BLANCA,10 GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, ACTA SALIDA DE ALMACÉN Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
$40,223.15
PLACA RESINA 2V MODUS PRO BLANCA,8 ENTREGA DEL SERVICIO., ASI COMO ENTRADAS Y
PLACA RESINA 3V MODUS PRO BLANCA,14 SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN.
CANALETA PARA TUBO DE LED 18W RAISETEC
NO APLICA,50 CANALETA PARA TUBO SLIN 60

500 CABLE DE ALUMINIO XLP CAL. 6 1+1 AEREO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL OFICIO DE SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN DEL ÁREA
SOLICITANTE; OFICIO DE AUTORIZACIÓN; PEDIDO;
BD6E09B5-99E0-45F3-8DB2- MOISES MORALES ,500 CABLE DE ALUMINIO XLP CAL. 6 2+1 GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, $94,317.47
03/05/2023 VIDAL ENTRADA Y SALIDA DE MATERIAL DEL ALMACÉN Y
5023003704 03/05/2023 $94,317.47 1500009457 21/07/2023 $94,317.47 RECURSOS FICALES $94,317.47 SUBTERRANEO, 50 FOTOCELDA 2021 TORK 127 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ACTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. $94,317.47 $0.00
FB5EFF8A8EAF
V,50 BALASTRO 175 W ADITIVOS METALICOS ENTREGA DEL SERVICIO., ASI COMO ENTRADAS Y

127/220V SOLA BASIC SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN.

7.00 REJILLAS DE 40x40x40 CM. (REJILLA CON NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL INFORMACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA ENERO-
SEDATU CONSISTENTE EN : SOLICITUD DE ADQUISICIÓN;
SOLERA DE 1 1/2x 316 Y ANGULO DE 1 1/2" POR X GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, ACREDITACIÓN DE CRITERIOS; OFICIO DE SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL; INVESTIGACIÓN DE MERCADO;
5023006416 03/08/2023 $724,023.16 1500011742 07/09/2023 $1,578,659.79 RECURSOS FICALES 14/07/2023 09E4C6D0-8C4C-40AD-BACD- MOISES MORALES $724,023.16 3/16), TAPA DE REGISTROS DE 40 x 60 CMS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ACTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; CUADRO COMPARATIVO, $724,023.16 $0.00
COTIZACIONES Y JUSTIFICACIÓN; CONVENIO MARCO Y
4E9E17FCA2ED VIDAL CON PLACA DE 1/8", MARCO Y CONTRAMARCO ENTREGA DEL SERVICIO., ASI COMO ENTRADAS Y $724,023.16
CONVENIO ESPECÍFICO; NOTIFICACIÓN DE ACUERDO DE
CON ANGULO DE 2X3/16, ngulo de 1/8 SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN. AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN; ACTA DE ENTREGA-
RECEPCIÓN DE BIENES; CONTRATO DEL SERVICIO
BISAGRA TUBULAR DE 5/8. SRHM/SGM/CENTRAL/BAFFIN/2023; Y EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA DE LA ENTREGA Y APLICACIÓN DE LOS
MATERIALES.

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