Page 116 - Oaxaca de Juarez
P. 116
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-16- SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA : 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 5125411000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
5023002406 01.04.2023 17,148.47 1500005461 25.04.2023 $17,345.78 RECURSOS FISCALES 11/04/2023 625305f7-a0a2- GRUPO MAYORISTA 100 PZA GASA ESTÉRIL 10 X 10 CM, 2 PZA LIDOCAINA REMISIÓN DEL PROVEEDOR Y SALIDA DE $ 17,148.47 $ -
26,726.40 1500006418 16.05.2023 4d65-91e9- DE OAXACA SOLUCIÓN TÓPICA EN SPRAY AL 10% PRESENTACIÓN DE $17,148.47 -
66,633.00 1500009330 19.07.2023 -
7957419abdbe NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN ALMACÉN
76,285.40 1500013212 10.10.2023 100 ML, 4 PZA TIJERAS DE USO RUDO, 2 PZA COLLARIN -
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A EL
MARCA FILADELFA, 20 PZA CAMPO SENCILLO DE 50 X 70
RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O
$17,345.78 DESECHABLE, 6 PZA SOLUCIÓN CLORURO DE SODIO AL
DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL
0.09% EN PRESENTACION DE 500 ML, 12 PZA HILO NYLON
MATERIAL Y ENTRADAS Y SALIDAS DE
3-0 19 MM ATRAMAT, 1 KIT ESTUCHE DISECCIÓN 12
MATERIAL AL ALMACÉN.
PIEZAS GUTTEX, 2 LTR ALCOHOL SIN DESNATURALIZAR
PRESENTACIÓN DE 1000 ML.
6 PZA BATA QUIRURGICA, 20 CAJA SUTURAS DE NYLON NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN REQUISICIÓN MEDIANTE OFICIO NÚMERO
38a17f3d-fa6e- GRUPO MAYORISTA DE 2-0 CAJA CON 12 PIEZAS, 20 CAJA SUTURAS DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA SSM/0738/2023; RECEPCIÓN DE BIENES;
4ed7-91a1- DE OAXACA
5023002850 03.04.2023 $29,307.52 RECURSOS FISCALES 30/03/2023 $29,307.52 NYLON DE 2-0 24 CM ATRAMAT CAJA CON 12 PIEZAS, 6 REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE Y $26,726.40 ENTRADAS Y RECIBO DE SALIDA DE MATERIAL $ 26,726.40 $
044d16f94e06
PZA GORRO QUIRURGICO DE AMARRE ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL AL ALMACÉN.
ALMACÉN.
d7d4255f-0469- 4 PZA SHOTAPEN 250 ML, 2 PZA ALIN DEPOT 50 ML REQUISICIÓN MEDIANTE OFICIO NÚMERO
RIXUI (FRASCO), 4 PZA PROCIN EQUUS 10% 50 ML, 20 PZA
5023004817 03.07.2023 $92,898.00 RECURSOS FISCALES 12/06/2023 ZOLETIL 100 MG, 4 PZA DEXALONG 100 ML, 5 PZA $66,633.00 SSM/1561/2023; PEDIDO; RECEPCIÓN DE $ 66,633.00 $
8e12-
COMERCIALIZADORA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACION BIENES; RECIBO DE SALIDAS DE MATERIAL DEL
ALUSPRAY AER 210 ML, 15 CAJA SUTURA ACIDO
834b1faf8cf0 ALMACÉN Y REPORTE FOTOGRÁFICO.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
POLOGLICOLICO 1-0 C/12 PZAS, 15 CAJA SUTURA ACIDO
REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE,
POLIGLICOLICO 2-0 C/12 PZAS, 1 PZA CLORURO DE
CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN;
$92,828.00 BENZALCOCONICO DE 3.750 LTS, 6 CAJA JERINGA DE 3
RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O
ML CON 100 PIEZAS, 3 CAJA JERINGA DE 1 ML CON 100
DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL
PIEZAS, 10 PAQUETE GASAS 10X10 CON 200 PIEZAS NO
MATERIAL Y SALIDAS DE MATERIAL DEL
ESTERIL, 5 CAJA GUANTES ESTERIL CHICO 100 PZAS, 15
ALMACÉN.
PZA BATA QUIRURGICA, 80 PZA SABANA DESECHABLE
AZUL SMS MP, 8 PAQUETE CAMPO QUIRURJICO 50X70
C/10 PIEZAS, 1 PZA FRECARDYL DE 50 ML
5023006875 01.09.2023 $110,070.41 RECURSOS FISCALES 22/08/2023 a2531151-7fb1- RIXUI 1 PZA FRECARDYL 50 ML, 4 PZA SHOTAPEN 250 ML, 4 PZA REQUISICIÓN MEDIANTE OFICIO NÚMERO 76,285.40 $
4740-a201- COMERCIALIZADORA ALIN DEPOT 50 ML, 4 PZA ALIN VETERINARIO 100 ML, SSM/1844/2023; PEDIDO; RECIBO DE
PROCIN EQUUS 10% 50 ML, 20 PZA ZOLETIL 100 MG 5 ML, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN $76,285.40 ENTRADA DE BIENES; RECIBO DE SALIDAS DE $
1149ed6a4768 5 PZA ALUSPRAY 210 ML, 15 PZA SUTURA 1-0 C/12 PZAS, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA MATERIAL DEL ALMACÉN Y REPORTE
15 PZA SUTURA 2-0 C/12 PZAS, 2 PZA CLORURO REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE, FOTOGRÁFICO.
BENZALCONIO 3.8 LTS, 6 PZA GERINGA 3 ML C/100 CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN;
$53,818.43
PIEZAS, 3 PZA GERINGA 1 ML C/100 PIEZAS, 3 PZA AGUJA RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O
HIPODERMICA 23 G /100 PZAS, 10 PZA GAS NO ESTERIL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL
DE 1X 10 CON 200 PIEZAS, 15 PZA BATA QUIRURGICA MATERIAL Y ENTRADAS Y SALIDAS DE
DESECHABLE, 800 PZA SABANA DESECHABLE, 16 PZA MATERIAL AL ALMACÉN.
CAMPO QUIRURJICO C/ADHESIVO 60X40 CM, 3 JUEGO
DE NAVAJAS C/100 PZAS C/U
1/2
