Page 144 - Oaxaca de Juarez
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-23- SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-32
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5129 HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 5129611000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
5023004942 10.07.2023 $27,160.63 1500011315 30.08.2023 $26,867.95 RECURSOS FISCALES 846A7B1D-F2C9- HILDA MONTAÑO 1 PZA HORQUILLA INFERIOR "L" PARA NISSAN FRONTIER NP300 XE TM, 2019, $27,160.63 $27,160.63 $ -
10/07/2023 4BF7-ACA0- MARQUEZ 2.5L L4 (215), 1 PZA HORQUILLA INFERIOR "R" PARA NISSAN FRONTIER NP300 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COTIZACIONES; PEDIDO Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
XE TM, 2019, 2.5L L4 (215), 1 PZA JUEGO DE GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA JUSTIFICATIVA RELATIVA A LAS
A932A084D9A4 1416079 PARA NISSAN FRONTIER NP300 XE TM, 2020, 2.5L L4 (189), 1 PZA COTIZACIONES, CONTRATO POR LA
$26,867.95
HORQUILLA INFERIOR "L" PARA NISSAN FRONTIER NP300 XE TM, 2020, 2.5L L4 ADQUISICIÓN DE LAS REFACCIONES Y
(189), 1 PZA HORQUILLA INFERIOR "R" NISSAN FRONTIER NP300 XE TM, 2020, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y
2.5L L4 (189), 1 PZA BIELLETA 1316028 NISSAN FRONTIER NP300 XE TM, 2020, LEGIBLE.
2.5L L4 (189)....
5023007061 01.09.2023 $55,175.48 1500002485 23.02.2024 $55,175.48 RECURSOS FISCALES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN OFICIO DE REQUISICIÓN, REQUISICIÓN; RECIBO DE SALIDA DE ALMACÉN; SI
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL CUADRO COMPARATIVO; COTIZACIONES; OFICIO DE ENVÍO DE FACTURA $30,278.19 $
GASTO. PARA TRÁMITE DE PAGO; POLIZA DE DIARIO; PÓLIZA CHEQUE;
TRANSFERENCIA SPEI; FACTURA DIGITAL; VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET; ÓRDENES DE ADQUISICIÓN; REPORTE
FOTOGRÁFICO; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN; PEDIDO Y
REMISIÓN DEL PROVEEDOR.
1 SERV DIAGNOSTICO, 2 SERV CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR IZQ Y DER, 1
16A46D4E-48CE- SERV CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA, 1 SERV CAMBIO DE RETÉN DE SINFÍN, 1 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
21/09/2023 4A3D-9CA5-
5023007165 21.09.2023 $30,278.19 1500013564 23.10.2023 $37,863.01 RECURSOS FISCALES HILDA MONTAÑO $37,863.01 SER V CAMBIO DE BIOMASA COMPLETA, 2 PZA SOPORTES DE MOTOR IZQ Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL $30,278.19 PEDIDO. -
59C74EEC4231 MARQUEZ
DERECHO, 1 PZA SOPORTE DE CAJA, 1 PZA RETEN DE SINFÍN, 1 PZA KIT DE CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL
BIOMASA DATOS DE LA UNIDAD: MARCA: NISSAN TIPO: NP300 MODELO: 2019 SERVICIO.
COLOR: ROSA/AZUL PLACAS: S/P UNIDAD PM-175
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