Page 151 - Oaxaca de Juarez
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-27-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-38
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 5132911000 OTROS ARRENDAMIENTOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
0D5810CF-8405-48D1-BB7A- MIGUEL CONCHA MÓDULO DE 12*18 M, SILLA METÁLICA PARA * CONTRATO DE ARRENDAMIENTO; CÉDULA DE JUSTIFICACIÓN; OFICIO DE SOLICITUD ATM/DI/2876/2022; REQUISICIÓN
$85,434.00
5023001609 21/02/2023 85,434.00 1500004671 03/04/2023 $85,434.00 RECURSOS FISCALES 21/02/2023 11EDCDDC7BF3 MESTAS $85,434.00 PÚBLICO. * REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE; $85,434.00 0.00
TM/DI/2876/2022, PEDIDOSP, COTIZACIONES. 0.00
* ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; 0.00
* LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 0.00
5023001487 01/03/2023 50,819.60 1500004650 03/04/2023 $50,819.60 RECURSOS FISCALES 2977C1A1-0025-4858-8844- YANETH CRUZ NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: $50,819.60 PEDIDO; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO. $50,819.60 0.00
08/03/2023 MONTAÑO MÓDULOS DE 6X16 M DE LUJO A 5 M DE 0.00
0F43361FD601 * CONTRATO DE ARRENDAMIENTO;
$50,819.60 ALTURA, SILLAS ACOJINADAS NEGRAS
* ESPECIFICACIONES TÉCNICAS;
PLEGABLES, FALDÓN DE 18 M A 60 CM
* LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
d2ac58e3-85de-4de5- MIGUEL CONCHA MODULO PARA SOMBRA DE 6*12 M, SILLA * CONTRATO DE ARRENDAMIENTO; CÉDULA DE JUSTIFICACIÓN; OFICIO DE SOLICITUD Y REQUISICIÓN CON
8193-92b77fd3504e MESTAS $69,600.00
5023002867 03/04/2023 69,600.00 1500006513 17/05/2023 $69,600.00 RECURSOS FISCALES 13/03/2023 $69,600.00 * REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE; $69,600.00
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TM/DI/353-815/2023, REQUISICIÓN TM/DI/353-
METÁLICA PARA PÚBLICO. * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; BIS/2023; COTIZACIONES Y E PEDIDO.
* LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
RENTA E INSTALACIÓN DE STAND DE
MADERA, ESTRUCTURA A BASE DE DUELAS
DE MADERA NATURALES CON BASTIDOR DE
MADERA SÓLIDA, RENTA DE CUBIERTA TIPO
IVIANTEL PARA LA PROTECCION DE BARRAS NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
DE LOS STAND DEL CENTRO * TRES COTIZACIONES SOLO PRESENTA DOS;
OLUCIONES GASTRONÓMICO, RENTA Y MONTAJE DE * CUADRO COMPARATIVO CON 3 COTIZACIONES; PEDIDO; CLÁUSULAS PARA RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO; OFICIO NÚMERO
INTEGRALES EN $64,542.40 SFT/0403/2023 DE SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS; REQUISICIÓN; ESPECIFICACIONES
5023003185 02/05/2023 64,542.40 1500006796 22/05/2023 $64,542.40 RECURSOS FISCALES 04/05/2023 351A15B1-FC74-4B3C-A906- $64,542.40 MESAS DE MADERA, RENTA DE BANCAS DE * CONTRATO DE ARRENDAMIENTO; $64,542.40
3DADED05CF90 CARPAS Y TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADO.
AMBIENTES SICA MADERA, RENTA E INSTALACIÓN DE * REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE;
ENTARIMADO TIPO PLATAFORMA CON * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS;
MEDIDAS DE 4.88X6.10MTS A BASE DE * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
TARIMAS DE MADERA SELLADAS Y
CALAFATEADAS DE 40CM DE ALTO, RENTA
DE SILLAS ACOJINADAS, RENTA DE SILLAS
DE MADERA PLEGABLES Y RENTA DE
EXTINTORES.
5023004973 07/07/2023 52,200.00 1500009261 14/07/2023 $52,200.00 RECURSOS FISCALES 07/07/2023 69DD124D-8814-4A79-88B7- GESTION Y $52,200.00 RENTA DE EQUIPO PARA TRANSMICIONES. NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: PEDIDO; OFICIO DE SOLICITUD CCS/301/2023; FORMATO DE REQUISICIÓN; $52,200.00
C9F06FB59197 ADMINISTRACION * CONTRATO DE ARRENDAMIENTO; $52,200.00 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN E INVESTIGACIÓN DE
* REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE;
VILLA VERDE * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; MERCADO.
* LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
5023005163 03/07/2023 103,008.00 1500009854 28/07/2023 $103,008.00 RECURSOS FISCALES 13/07/2023 7a8c8085-552c-44a0- CLAUDIA VALDEZ RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, * CONTRATO DE ARRENDAMIENTO; PEDIDO; OFICIO DE SOLICITUD CCS/269/2023; FORMATO DE REQUISICIÓN; $103,008.00
a537-604e3d182f09 FLORES $103,008.00 VIDEO, $103,008.00 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN E INVESTIGACIÓN DE
ILUMINACION Y ESCENARIO * REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE; MERCADO.
* ESPECIFICACIONES TÉCNICAS;
* LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
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