Page 379 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-36- SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-48

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 5135111000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

1 SERV SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA

NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
LAVABLE COLOR BLANCO OSTION DOS MANOS EN MUROS Y BLANCO

DEL GASTO RELATIVA A LA CÉDULA DE INSCRIPCIÓN

EC22B4E6-5A0B- LORENZO TOMAS DONDE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE SERA CON RESANES Y EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE CÉDULA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES;
$48,018.20 RECURSOS FISCALES 14/02/2023 45C8-A252- VASQUEZ $48,018.20
5023000955 01.02.2023 $48,018.20 1500003180 06.03.2023 $48,012.20 OAXACA DE JUÁREZ, CONTRATO DEL SERVICIO $48,018.20 $ -
$75,754.41 1500003287 08.03.2023 64EDA02E4C8A HERNANDEZ PEDIDO Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. $75,754.41 $ -
$69,021.43 1500003766 10.03.2023 APLICACIÓN DE PROTECTOR VINILICO ALKAFIN DE LA MARCA COMEX REQUERIDO Y ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN O $69,021.43 $ -
CÉDULA DE JUSTIFICACIÓN; CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN
$53,818.43 1500004140 27.03.2023 DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL $75,754.41 $53,818.43 $ -
ESTO PARA EVITAR EXCESO DE HUMEDAD EN LAS SUPERFICIES
DEL PROVEEDOR; OFICIO TM/DECP/0189B/2023 Y PEDIDO;
SERVICIO REQUERIDO. ACTA.

LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.... CÉDULA DE JUSTIFICACIÓN; CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN
$69,021.43
7 pza Rehabilitacion y mantenimiento de puertas de madera NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL PROVEEDOR; OFICIO TM/DECP/0181B/2023; PEDIDO;
5023001205 01.03.2023 $75,754.41 RECURSOS FISCALES 01/03/2023 1A259D04-E8F6- CAMINOS Y existentes, Incluye: desmontaje, lijado, barniz, cambio de chapas, DEL GASTO RELATIVA A LA CÉDULA DE INSCRIPCIÓN REPORTE FOTOGRÁFICO Y ACTA.
4C76-A174- CONSTRUCCIONES EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE
$53,818.43 PEDIDO.
547CFEFF93A7 MONTE VERDE cambio de bisagras, mano de obra, materiales, equipo y OAXACA DE JUÁREZ, LA REQUISICIÓN DEL ÁREA
$75,754.41

herramienta, 3 pza Rehabilitacion y mantenimiento de muros de SOLICITANTE, CONTRATO DEL SERVICIO REQUERIDO
Y RECIBO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN O

cedro existentes, Incluye: lijado, resane, barniz, mano de obra, DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL

materiales, equipo y herramienta.... SERVICIO REQUERIDO.

503.77 Mtr2 REMODELACIÓN UNIDAD JURÍDICA Y RECAUDACIÓN DE LA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

09278C0D-20ED- CAMINOS Y TESORERÍA MUNICIPAL UBICADA EN JAZMINES No. 705, COL. REFORMA, DEL GASTO RELATIVA A LA CÉDULA DE INSCRIPCIÓN

EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE
OAXACA ACABADOS Pintura vinilica en muros marca Comex

OAXACA DE JUÁREZ, REQUISICIÓN DEL ÁREA

5023001207 01.03.2023 $69,021.43 RECURSOS FISCALES 01/03/2023 4720-9755- CONSTRUCCIONES $69,021.43 Vinimex a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, SOLICITANTE, CONTRATO DEL SERVICIO

CA6F5EE6B962 MONTE VERDE REQUERIDO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN O
preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y

DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL

andamios, 75.36 Mtr2 Suministro e aplicación de SERVICIO REQUERIDO Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

impermeabilizante secado rápido plus 7 años TOP - COMEX.... SUFICIENTE Y LEGIBLE.

1 LOTE ACARREO DE MOBILIARIO (ESTUFA CON HORNO, ESTUFA,

HORNO DE PAN, CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE GRANDE,

REFRIGERADOR PARA MOSTRADOR, REVOLVEDORA PARA PAN, TARJA

DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, MESAS DE TRABAJO DE ACERO

INOXIDABLE, SILLAS PARA ENJUAGUE DE CABELLO), INLCUYE; CARGO

DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, CARGA,

b5695e2e-81f1- FILIBERTO MANUEL MOVIMIENTOS, DESCARGA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
4b19-9418- CARMONA
5023001588 01.03.2023 $53,818.43 RECURSOS FISCALES 02/03/2023 SANTIAGO $53,818.43 DEL GASTO RELATIVA AL CONTRATO DEL SERVICIO
9a11eb315348
DESINSTLACIÓN DE MOBILIARIO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOR REQUERIDO.

DEL USO DE HERRAMIENTO Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. (DE EX-

ACIENDA DE CANDIANI A CENTRAL DE ABASTOS), 2 PZA DESMONTAJE

Y COLOCACION DE PUERTAS DE ALUMINIO EN ZONA INDICADA DE 0.90

A 1.00 MTS DE ANCHO X 2.20 MTS. DE ALTURA, CON HERRAMIENTA

MANUAL, PARA LIBERACIÓN DE ESPACIO, PARA EL RETIRO DE MUEBLES

EN COCINA....

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