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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-36- SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-48
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 5135111000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
22 SERV. REMODELACIÓN UNIDAD JURÍDICA Y RECAUDACIÓN DE LA
TESORERÍA MUNICIPAL UBICADA EN JAZMINES No. 705, COL REFORMA,
DEABABB0-C260- CAMINOS Y OAXACA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Suministro e instalación de NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CÉDULA DE JUSTIFICACIÓN; CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN
DEL GASTO RELATIVA A LA CÉDULA DE INSCRIPCIÓN $46,958.81 DEL PROVEEDOR; OFICIO TM/DI/UP/42B/2023; PEDIDO;
interruptor sencillo (apagador) , Marca Vimar modelo Tecno ACTA.
EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE
CÉDULA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES;
Pizarra, color Arcilla mate incluye: material, mano de obra, equipo OAXACA DE JUÁREZ, LA REQUISICIÓN DEL ÁREA $88,552.00
5023001818 01.03.2023 $46,958.81 1500004144 27.03.2023 $46,958.81 RECURSOS FISCALES 01/03/2023 4F53-A590- CONSTRUCCIONES $46,958.81 y herramienta menor, 3 serv Suministro e instalación de SOLICITANTE, CONTRATO SERVICIO REQUERIDO, REQUISICIÓN Y PEDIDO. $46,958.81 $ -
$88,552.00 1500006433 16.05.2023 $88,552.00 $ -
$46,074.72 1500010198 03.08.2023 7626FE267DF4 MONTE VERDE interruptor escalera (apagador) , Marca Vimar modelo Tecno RECIBO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN O OFICIO SOPDU/EVAA/0675/2023; SOLICITUD. SI
DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL
Pizarra, color Arcilla mate incluye: material, mano de obra, equipo
SERVICIO REQUERIDO Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
y herramienta menor, 31 serv Suministro e instalación de placa de SUFICIENTE.
1 a 3 vías Marca Vimar modelo Tecno Pizarra, color Arcilla mate
incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta menor....
1 SERV 1.- SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE TAPANCO A BASE DE
ESTRUCTURA METÁLICA ANCLADA A LOSA DE CONCRETO EXISTENTE.
ARMADO CON POSTES DE PTR DE 3"X3" CALIBRE 14, PTR DE 4"X4"
DD6813AE-945B- CAMINOS Y CALIBRE 14, LARGUEROS DE PTR DE 3"X2", Y DE PTR DE 3"X3" CALIBRE 14 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
CUBIERTA A BASE DE TRIPLAY DE 12 MM ACABADO NATURAL.; DEL GASTO RELATIVA A LA CÉDULA DE INSCRIPCIÓN
5023003125 02.05.2023 $88,552.00 RECURSOS FISCALES 02/05/2023 48BC-B402- CONSTRUCCIONES
EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE
03F0DF235CC7 MONTE VERDE $88,552.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAL A BASE DE TUBO REDONDO
OAXACA DE JUÁREZ, LA REQUISICIÓN DEL ÁREA
2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHADO DE 2.85 M X 8.00 M A SOLICITANTE Y EL CONTRATO DEL SERVICIO
BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA. ELABORADO DE POSTES DE PTR DE REQUERIDO.
3"X3" CALIBRE 14, PTR DE 4"X4" CALIBRE 14 Y TUBULAR 3"X1 1/2" CAL. 18
CUBIERTA DE LAMINA ONDULADA COLOR ROJO TERRACOTA Y DOS DE
COLOR TRANSPARENTE....
150.51 Mtr2 Suministro de materiales y mano obra en mantenimiento
correctivo e impermeabilización a base de membrana de refuerzo y
resina acrilica, Thermotek Fiber Max, marca Imperquimia, color rojo
terracota, a techumbre de lamina existente en el Departamento de
Licencias y Control de Obras, Departamento de Proyectos y
Departamento de documentación e inventario del patrimonio mundial,
FC9AAA46-3F68- ERIC LOPEZ áreas pertenecientes a la Dirección del Centro y Patrimonio Histórico en NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
$45,578.23 RECURSOS FISCALES 29/06/2023 43B3-B026- MARTINEZ
5023005176 29.06.2023 $46,074.72 DEL GASTO RELATIVA A LA REQUISICIÓN DEL ÁREA
8E109A4FFB34
el primer nivel de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del SOLICITANTE
Municipio de Oaxaca de Juárez, bajo el siguiente procedimiento: retiro
con espátula del sellador existente falsamente adherido, limpieza, retiro
de residuos organicos resultantes, aplicación de sellador de poliuretano
Duretan en pijas, orificios existentes o entre juntas de las láminas,
suministro y colocación de pijas en donde se requiera, sellado en áreas
que requiera con cemento plástico acrílico marca Imperquimia....
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