Page 381 - Oaxaca de Juarez
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                                    AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                            DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ANEXO DAM-FC-36- SOL
                            DISTRITO: CENTRO, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   RESULTADO: AF-48

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

                              CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
                        SUBCUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN
                SUB-SUBCUENTA: 5135111000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS

            PÓLIZA DE DIARIO                   PÓLIZA DE EGRESO                                                                                              COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET                                                                                                                                                                                   INFORME FINAL

                                                                                                FUENTE DE                                                                                                                                              OBSERVACIONES                                                                                IMPORTE
                                                                                           FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                         OBSERVADO
NÚMERO      FECHA             IMPORTE  NÚMERO  FECHA             IMPORTE                                   FECHA       FOLIO FISCAL                       PROVEEDOR       IMPORTE                            CONCEPTO                                                                                                                                        DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                    SOLVENTADO     NO SOLVENTADO

                                                                                                                                                                                       1 SERVICIO DE HILADA DE TABICON PERIMETRAL ENBOQUILLADA,

                                                                                                                                                                                       HECHURA DE 4 CUBICULOS DE DIFERENTES MEDIDAS DE ANCHO POR 5

                                                                                                                                                                                       M. DE LARGO Y 2.44 DE ALTURA CON PUERTAS DE 90 CM. Y EL

                                                                                                                                                                                       CUBICULO DE VIGILANCIA UNA VENTANA PARA OBSERVACION,1 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

                                                                                                                       B97D85EC-7052-                     GR CONSTRUCTOR               SERVICIO DE MURO EXTERIOS EN DUROCK Y PASTA BASE-COAT, LOS DEL GASTO RELATIVA AL CONTRATO DEL SERVICIO
                                                                                                                           4191-86AC-                                MS
5023005197  01.07.2023        $107,392.80 1500011309 30.08.2023  $107,392.80 RECURSOS FISCALES             15/07/2023                                                     $107,392.80                                                                  REQUERIDO, RECIBO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN O                                                $107,392.80 PEDIDO Y REMISIÓN DEL PROVEEDOR.                           $107,392.80 $                 -
                              $60,000.00 1500011333 30.08.2023                                                         F74D6CCC52A4.                                                                                                                                                                                                                                                                                     $60,000.00 $                  -
                              $109,604.28 1500010868 22.08.2023                                                                                                                        INTERIORES EN PANEL D EYESO TERMINADO EN PASTA REDIMIX Y DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN                                                                           PEDIDO; RECIBO DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS;         $109,604.28 $                 -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $60,000.00
                                                                                                                                                                                       ACABADO EN PINTURA VINIMEX BLANCA, CON COLACION DE PUERTAS O SERVICIO REQUERIDO.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y TARJETA INFORMATIVA.
                                                                                                                                                                                       Y VENTANA, 1 SERVICIO DE ELABORACION DE PISO CON GRAVA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     CÉDULA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES;
                                                                                                                                                                                       TRITURADA DE MEDIA Y CEMENTO CRUZ AZUL COLADO DE MALLA                                                                                                     $109,604.28 REQUISICIÓN; PEDIDO Y ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL

                                                                                                                                                                                       ELECTROSOLDADA .....                                                                                                                                                          SERVICIO.

                                                                                                                                                                                       1 SERV INSTALACIÓN DE CINTA ROMPE VIENTO PARA MALLA

                                                                                                                       1BE96A53-CDCD- DIAFOR MATERIALES                                CICLÓNICA CON PRIVACIDAD 80 M2, 1 SERV APLICACIÓN DE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
                                                                                                                                                                                                                                                                                            DEL GASTO RELATIVA AL CONTRATO DEL SERVICIO

5023005849  04.08.2023                                           $60,000.00 RECURSOS FISCALES 08/08/2023 441E-802C-                                       PARA LA                           IMPERMEABILIZANTE DE LOZA DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA REQUERIDO, RECIBO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN O
                                                                                                                                                                          $60,000.00
                                                                                                                       CB9D4F343C63 CONSTRUCCION
                                                                                                                                                                                            MULTICAPA PREFABRICADO APP GRANULAR 4.00 MM DE COLOR ROJO, DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL

                                                                                                                                                                                                                                                       SERVICIO REQUERIDO Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

                                                                                                                                                                                       CON  REFUERZO  DE     POLIÉSTER  DE  180GRS/CM2  ADHERIBLE  CON
                                                                                                                                                                                                                                                           SUFICIENTE Y LEGIBLE.

                                                                                                                                                                                       TERMOFUSIÓN 300 M2

                                                                                                                                                                                       44.2 MTR2 RETIRO DE PISO LAMINADO EN MAL ESTADO INCLUYE:

                                                                                                                                                                                       DESMONTE ACARREO FUERA DE LA OBRA RETIRO DE MATERIAL

                                                                                                                                                                                       PRODUCTO DE LA REMOCIÓN FUERA DE LA OBRA.,44.20 MTR2 RETIRO

5023005873  08.08.2023                                                                                                                    ED0476F9-45E1-  LORENZO TOMAS                      DE LOSETA EN MAL ESTADO INCLUYE: RETIRO DE LOSETA RETIRO DE
                                                                 $109,604.28 RECURSOS FISCALES 09/08/2023 4983-8269-                                           VASQUEZ                                                                                                                             NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

                                                                                                                                          DDC93FC6AD3B.      HERNANDEZ                       ADHESIVO EN MAL ESTADO CON MARRO Y CINCEL POR MEDIO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DEL GASTO RELATIVA A LA CÉDULA DE INSCRIPCIÓN

                                                                                                                                                                                             MANUALES RETIRO DEL ESCOMBRO FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE

                                                                                                                                                                                             RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, 3 PZA COLOCACION DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   OAXACA DE JUÁREZ, LA REQUISICIÓN DEL ÁREA

                                                                                                                                                                          $109,604.28 CONTACTO DUPLEX ATERRIZADOS EN PISO CON PROTECCION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   SOLICITANTE, CONTRATO DEL SERVICIO REQUERIDO

                                                                                                                                                                                             INCLUYE RANURAS TENDIDO DE TUBERIAS Y CONEXIONES A LA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Y EL RECIBO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN O

                                                                                                                                                                                             CORRIENTE PROXIMA PRUEBAS Y RESANES.....
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL

                                                                                                                                                                                                                                                       SERVICIO REQUERIDO.

                                                                                                                                                                                       1 SERV INSTALACION SANITARIA INCLUYE: descarga sanitaria para

                                                                                                                                                                                       muebles suministro y colocacion de remate ventila suministro y

                                                                                                                                                                                       colocacion de cespol coladera suministro y colocacion de tuberia                                                                                                           REQUISICIÓN; PEDIDO; RECIBO DE SALIDA; REPORTE
                                                                                                                                                                                                                                                                                            NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA                            FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $54,621.57
                                                                                                                                                                                       para interconexion a registros, 1 SERV INSTALACION HIDRAULICA DEL GASTO RELATIVA A LA REQUISICIÓN DEL ÁREA                                                                 ACTA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPORTE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  FOTOGRÁFICO.
                                                                                                                       32FEE678-A4CC- NIZA BEEU CAMINOS                                INCLUYE: suministro y colocacion de valvula de alivio de presion SOLICITANTE, EL CONTRATO DEL SERVICIO

5023006270  02.08.2023        $54,621.57 1500011648 04.09.2023   $54,621.57 RECURSOS FISCALES 02/08/2023 4E43-A4BD-                                       E               $54,621.57                                                                   REQUERIDO, RECIBO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN O                                                                                                                       $54,621.57 $                  -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3 de 4
                                                                                                                       3D1A407FDAAD INFRAESTRUCTURA                                    suministro y colocacion de tinaco rotoplas elaboracion de base DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL

                                                                                                                                                                                       para tinaco con tabique de barro alimentacion hidrualica para SERVICIO REQUERIDO Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

                                                                                                                                                                                                                                                                                            SUFICIENTE Y LEGIBLE.
                                                                                                                                                                                       muebles sanitarios suministros e instalacion de alimentacion

                                                                                                                                                                                       hidraulica de cisterna a tinaco suministro y colocacion de

                                                                                                                                                                                       valvulas de llenado de alta presion....
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