Page 382 - Oaxaca de Juarez
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-36- SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-48
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 5135111000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
1 serv Desmantelamiento de muro de tablaroca existente; OFICIO NUM. SOPDU/EVAA/1051/2023 DE SOLICITUD;
REQUISICIÓN.
Suministro y construcción de muro de tablaroca con aplicación
SI
de pintura vinílica en superficie para cubrir la nueva red de aguas
3460FA29-0A5F- CARLOS DANIEL pluviales; Limpieza y retiro fuera de la obra, de escombro NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
$40,491.83 RECURSOS FISCALES 25/09/2023 4CDB-9A84- CRUZ LOPEZ
5023007469 02.10.2023 $40,932.92 1500013573 23.10.2023 $40,491.83 DEL GASTO RELATIVA A LA REQUISICIÓN DEL ÁREA
$74,053.94 1500013813 23.10.2023 7FE6E7DA1F23
resultantes de la demolición y Suministro e instalación de losetas SOLICITANTE.
para recubrir un registro sanitario, en el Departamento de
Licencias, Verificación y Control de obras del Centro Histórico y del
5023007717 02.10.2023 $74,053.94 RECURSOS FISCALES 10/10/2023 FF882BF5-53FC- LORENZO TOMAS Departamento de Proyectos del centro histórico OFICIO DE ACLARACIÓN; CÉDULA DE INSCRIPCIÓN EN EL $74,053.94 $ -
43C8-8639- VASQUEZ PADRÓN DE PROVEEDORES; REQUISICIÓN OFICIO
130 MTR2 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON NIVEL FIJO, 74,053.94 AMSMM/145/2023; PEDIDO; ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN;
57E4C2F2869E. HERNANDEZ INE Y REPORTE FOTOGRÁFICO.
INCLUYE: REFERENCIAS, BANCOS DE NIVEL Y HERRAMIENTA.,4.3 MTR2
RETIRO DE TABICON PESADO EN PISO EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO AL LUGAR INDICADO, LIMPIEZA DEL
LUGAR.,25.8 MTR3 CORTE DE TERRENO A MAQUINA, INCLUYE: RETIRO Y NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEMOLICION DE PISO A BASE DE PIEDRA BOLA, ACARREO A MANO DE DEL GASTO RELATIVA A LA CÉDULA DE INSCRIPCIÓN
MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LA OBRA.,130 MTR2 AFINE EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE
Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DESCUBIERTA, INCLUYE: MANO DE OAXACA DE JUÁREZ, LA REQUISICIÓN DEL ÁREA
$74,053.94 OBRA, HEMEDAD, TENDIDO Y COMPACTADO CON BAILARINA, LIMPIEZA SOLICITANTE, EL CONTRATO DEL BIEN Y SERVICIO
DEL AREA.,15.99 MTR3 RELLENO A MANO CON MATERIAL MEJORADO REQUERIDO Y EL RECIBO, ACTA ENTREGA-
ESPESOR PROMEDIO DE 10 CMS. PARA DAR NIVEL A SUPERFICIE, RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA
HEMEDAD, TENDIDO Y COMPACTADO CON BAILARINA, EQUIPO Y ENTREGA DEL SERVICIO REQUERIDO.
HERRAMIENTA....
TOTAL $ 874,803.51 $ 873,865.93 $ 874,356.42 $ 787,795.87 $787,795.87 $ -
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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