Page 384 - Oaxaca de Juarez
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-38-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-50
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN , REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 5135711000 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
SOLUCIONES INTEGRALES EN MANTENIMIENTO DE BASES METÁLICAS NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
284D24F5-B6FE-4521-
5023002453 01.04.2023 29,232.00 1500005870 02.05.2023 29,232.00 RECURSOS FISCALES 12.04.2023 29,232.00 PINTURA EN NEGRO MATE UTILIZADAS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REQUERIMIENTO Y REQUISICIÓN. SI
CARPAS Y AMBIENTES SICA
9333-024DE17C5C6F EN LAS EXPOSICIONES DE REFERENTE A:
SRL DE CV ESTANDARTES Y RELICARIOS *REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE
5023002693 01.04.2023 20,740.80 1500006078 05.05.2023 72,198.40 RECURSOS FISCALES 29.03.2023 8247745B-0E63-44E0- VESCO AUTOMOTRIZ S.A DE NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA REQUISICIÓN DE MATERIALES SEGÚN OFICIO SI
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPDU/EVAA/0269/2023.
B6B9-04978AFCE712 C.V
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
72,198.40 CAMBIO DE REFRACCIONES PARA EL
REFERENTE A:
CAMIÓN VOLTEO N°25
*REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE
5023004290 19.05.2023 21,552.80 1500008611 30.06.2023 52,836.84 RECURSOS FISCALES 19.05.2023 505FF1FC-EF6F-4E2A- VESCO AUTOMOTRIZ S.A DE SERVICIO DE NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA REQUISICIÓN DE MATERIALES SEGÚN OFICIO SI
52,836.84 MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y SOPDU/EVAA/0637/2023.
9386-B1DD8E38668C C.V
VOLTEO N° 22 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PARA EL CAMIÓN
REFERENTE A:
*REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE
MANTENIMIENTO DE LA NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
ESCENOGRAFÍA DEL EVENTO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
SOLUCIONES INTEGRALES EN DENOMINADO “DONAJÍ LA LEYENDA” REFERENTE A: JUSTIFICACIÓN Y RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO;
5EF143A9-1ED4-405E-
5023005829 01.08.2023 105,560.00 1500011295 30.08.2023 105,560.00 RECURSOS FISCALES 28.07.2023 105,560.00 (LIMPIEZA, PINTURA, REPARACIÓN Y *EVIDENCIA QUE ACREDITE QUE EL SERVICIO 105,560.00 REQUERIMIENTO; REQUISICIÓN Y PEDIDO. $ 105,560.00 $ -
CARPAS Y AMBIENTES SICA
A8CE-20D3E39853CA SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS CONTRATADO SE HAYA REALIZADO
SRL DE CV
DAÑADOS.) *REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE
*CONTRATO, ESTUDIO DE MERCADO, ACTA DE COMITÉ
DESARMAR- ARMAR TRITURADOR TIPO NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
130FDE6C-0AC2-40E7- TINA AJUTAR 18 CUCHILLAS DE 5/8" DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO EVIDENCIA QUE ACREDITA EL SERVICIO REALIZADO Y
ERNESTO JOSUE SOSA ZARATE REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE Y ANEXO.
5023009051 30.11.2023 40,600.00 1500015742 07.12.2023 40,600.00 RECURSOS FISCALES 30.11.2023 40,600.00 x10 CM x32 CM MODIFICAR BARRENOS REFERENTE A: SI
A623-B63425E60C36
Y TRABAJOS DE SOLDADURA EN *EVIDENCIA QUE ACREDITE QUE EL SERVICIO
GENERAL. CONTRATADO SE HAYA REALIZADO
MANTENIMIENTO AFINACIÓN A PLANTA
MANO DE OBRA SERVICIO
CORRECTIVO PARA FALLA DE NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
VENTILADOR Y BANDA SERVICIO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CORRECTIVO PARA FUGAS DE ACEITE REFERENTE A:
5023009122 01.12.2023 37,899.59 1500016529 27.12.2023 37,491.19 RECURSOS FISCALES 19.10.2023 05516B6E-4EF9-4F02- 37,899.59 Y COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO A *CÉDULA DE INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES 37,899.59 CÉDULA DE JUSTIFICACION; EVIDENCIA FOTOGRAFICA; $ 37,899.59 $ -
LÁZARO CARRASCO GOMEZ
PUNTERIAS DE CALIBRACIÓN Y AJUSTE *EVIDENCIA QUE ACREDITE QUE EL SERVICIO ORDEN DE SERVICIO Y ANEXO.
8E93-A2B932434C44
KIT DE SERVICIOS ACEITE Y FILTROS Y CONTRATADO SE HAYA REALIZADO
SOLVENTES PARA MOTOR CUMMINS *REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE
MANTENIMIENTO A CENTRO DE CARGA
DE MOTOR LABORATORIO SERVICIO A
BOMBA
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