Page 388 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL C.A.B.A.E.C.S; ACTA XXV BIS SESIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S; ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA XXX BIS C.A.B.A.E.C.S; ACTA DE
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ SESIÓN EXTRAORDINARIA XXXV BIS C.A.B.A.E.C.S
DISTRITO: CENTRO, OAXACA EJERCICIO FISCAL 2023.
MEDIANTE LAS CUALES SE APROBARON LA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO DE
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES ANEXO DAM-FC-39-SOL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
RESULTADO: AF-51

CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 5135811000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE
FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO NÚMERO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

1458.97 RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL

3043A5E9-7F9A- RELLENO SANITARIO NOGALES (RECOLECCION DEL DIA 22 AL GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD DEL MATERIAL, ACTA DE
400C-A0A5-
5023003836 31/05/2023 466,870.40 1500007436 31/05/2023 466,870.40 31/05/2023 662074746145 MATERIALES OCONIT, 27 DE MAYO 2023),PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES 466,870.40 $ 466,870.40 $ -
S.A. DE C.V. 466,870.40

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE

(RSU) GENERADOS POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO; ASI COMO EL CONTRATO DE

JUÁREZ.. PRESTACIÓN DE SERVICIO.

5023007188 26/09/2023 272,380.81 1500012677 26/09/2023 272,380.81 26/09/2023 83656988-73D0- MATERIALES OCONIT, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 272,380.81 $ 272,380.81 $ -
4B73-85C7- S.A. DE C.V. 851.19 RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, RELLENO

C93886699488 GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD DEL MATERIAL, ACTA DE
SANITARIO NOGALES (RECOLECCION DEL DIA 18 AL 22 DE

AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES
272,380.81 SEPTIEMBRE 2023).PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA

ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

SERVICIOS DEL MUNICIPIO; ASI COMO EL CONTRATO DE
(RSU)

PRESTACIÓN DE SERVICIO.

5023008187 31/10/2023 303,088.00 1500014346 30/10/2023 303,088.00 30/10/2023 19465B5E-5AB8- MATERIALES OCONIT, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 303,088.00 $ 303,088.00 $ -
4AB4-8353- S.A. DE C.V. GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD DEL MATERIAL, ACTA DE 273,276.80 $ -
947.15 RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, RELLENO
D109883A8883 AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO
303,088.00 SANITARIO NOGALES (RECOLECCION DEL DIA 23 AL 28 DE C.A.B.A.E.C.S; ACTA XXV BIS SESIÓN
48C11690-19CE- ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S; ACTA DE SESIÓN
4D0D-BD19- OCTUBRE 2023) EXTRAORDINARIA XXX BIS C.A.B.A.E.C.S; ACTA DE
SERVICIOS DEL MUNICIPIO; ASI COMO EL CONTRATO DE SESIÓN EXTRAORDINARIA XXXV BIS C.A.B.A.E.C.S
2C4FCD636BB0 PRESTACIÓN DE SERVICIO. EJERCICIO FISCAL 2023.
MEDIANTE LAS CUALES SE APROBARON LA
853.99 RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, RELLENO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO DE
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.

5023008086 27/10/2023 273,276.80 1500014021 25/10/2023 273,276.80 27/10/2023 MATERIALES OCONIT, SANITARIO NOGALES (RECOLECCION DEL DIA 09 AL 14 DE 273,276.80 $
S.A. DE C.V. GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD DEL MATERIAL, ACTA DE

OCTUBRE 2023),PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA
AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES

273,276.80 DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE

(RSU) GENERADOS POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE
SERVICIOS DEL MUNICIPIO; ASI COMO EL CONTRATO DE

JUÁREZ, RECEPCIONADO EN EL RELLENO SANITARIO DE LAS
PRESTACIÓN DE SERVICIO.

ALTAS MONTAÑAS

3 de 4