Page 100 - San Carlos Yautepec
P. 100
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-42
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
OC-04 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS • NO PRESENTA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL • UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
SAN PABLO TOPILTEPEC
OP/MSCY/125/FAISMUN/021/2023 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. AYUNTAMIENTO. LA OBSERVACIÓN.
CONSTRUCCION DE UN CAMINO SACACOSECHAS SOBRE
OC-05 TANQUE DE AGUA POTABLE EXISTENTE • NO PRESENTA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL • UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
ATENDIÓ
SAN MATIAS PETACALTEPEC ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. AYUNTAMIENTO. LA OBSERVACIÓN.
OP/MSCY/125/FAISMUN/019/2023
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE • NO PRESENTA DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS • DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS • UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LA LIBERTAD.
OC-06 SAN MIGUEL CHONGOS • NO PRESENTA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL LA OBSERVACIÓN.
OP/MSCY/125/FAISMUN/2023
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. AYUNTAMIENTO.
FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ AUTORIZÓ
_________________________________________ _________________________________________
C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
2 DE 2
