Page 99 - San Carlos Yautepec
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-42
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
OC-01 CONSTRUCCION DE CALLE BENITO JUAREZ 1° ETAPA • NO PRESENTA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL • UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
SANTIAGO QUIAVICUZAS
OP/MSCY/125/FAISMUN/093/2023 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. AYUNTAMIENTO. LA OBSERVACIÓN.
OC-02 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE SAN FRANCISCO • NO PRESENTA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL • UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
GUICHINA-E.C. SAN BALTAZAR CHIVAGUELA- SAN PEDRO
LEAPI KM. 0+000 AL 21+000 (PRIMERA ETAPA) ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. AYUNTAMIENTO. LA OBSERVACIÓN.
SANTO TOMÁS QUIERÍ
OP/MSCY/125/FAISMUN/025/2023
• PRESENTA ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN • ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA SIN FIRMAS.
PÚBLICA SIN FIRMAS. • ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO • NO PRESENTA ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. • ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.
HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA.
SAN CARLOS YAUTEPEC • NO PRESENTA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. • ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS. • UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
OP/MSCY/125/FAISMUN/014/2023
OC-03 • NO PRESENTA ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS. • DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS. LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
• NO PRESENTA DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS. • ACTA DE FALLO.
• NO PRESENTA ACTA DE FALLO. • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL
• NO PRESENTA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U AYUNTAMIENTO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.
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