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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" RESULTADO: AF-45
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• PRESENTA EL CUERPO DE LAS ESTIMACIÓN UNO SIN
EMBARGO, CARECEN DE SELLOS Y FIRMAS DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y DEL DIRECTOR DE
OBRAS.
• PRESENTA NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES
A LAS ESTIMACIONES UNO Y DOS FINIQUITOS, SIN
EMBARGO, CARECEN DE SELLOS Y FIRMAS DEL • CUERPO DE LAS ESTIMACIÓN UNO.
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y DEL DIRECTOR DE • NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LAS ESTIMACIONES
CONSTRUCCION DE CALLE BENITO JUAREZ 1° ETAPA OBRAS. UNO Y DOS FINIQUITOS.
SANTIAGO QUIAVICUZAS
OC-01 OP/MSCY/125/FAISMUN/093/2023 • PRESENTA CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE • CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA ESTIMACIÓN UNO. • UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
LA ESTIMACIÓN UNO, SIN EMBARGO, CARECEN DE SELLOS Y • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN UNO Y LA ESTIMACIÓN DOS. LA OBSERVACIÓN.
FIRMAS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y DEL • PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL DE CALIDAD DE LAS TRES
DIRECTOR DE OBRAS. ESTIMACIONES.
• PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN • NOTAS DE BITÁCORA DE LA ESTIMACIÓN UNO.
UNO SIN FIRMAS Y EN LA ESTIMACIÓN DOS NO PRESENTA
REPORTE FOTOGRÁFICO.
• NO PRESENTA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O
CONTROL DE CALIDAD DE LAS TRES ESTIMACIONES.
• PRESENTA NOTAS DE BITÁCORA DE LA ESTIMACIÓN UNO,
SIN EMBARGO, CARECE DE SELLOS Y FIRMAS.
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