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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" RESULTADO: AF-43
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
CONSTRUCCION DE CALLE BENITO JUAREZ 1° ETAPA • NO PRESENTA LOS ANEXOS AL CONTRATO. (TARJETAS DE • ANEXOS AL CONTRATO (TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS • UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
SANTIAGO QUIAVICUZAS
OC-01 OP/MSCY/125/FAISMUN/093/2023 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y EL PROGRAMA GENERAL Y EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS). LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS).
•PRESENTA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, DE FECHA 03 DE
NOVIEMBRE DE 2023, SIN EMBARGO, NO FUE APROBADO
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE SAN FRANCISCO POR LA MAYORÍA SIMPLE O CALIFICADA DE LOS MIEMBROS
GUICHINA-E.C. SAN BALTAZAR CHIVAGUELA- SAN PEDRO
LEAPI KM. 0+000 AL 21+000 (PRIMERA ETAPA) DEL AYUNTAMIENTO, DEBIDO A QUE CARECE DE LA FIRMA Y • CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. • UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
SANTO TOMÁS QUIERÍ
OC-02 OP/MSCY/125/FAISMUN/025/2023 SELLO DEL C. EDGAR ROSALES BARRIGA, REGIDOR DE • ANEXOS AL CONTRATO (TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
TRANSPORTE, REQUERIDO PARA SU APROBACIÓN. Y EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS).
•NO PRESENTA LOS ANEXOS AL CONTRATO (TARJETAS DE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y EL PROGRAMA GENERAL
DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS).
OC-03 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO • PRESENTA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SIN FIRMAS. ATENDIÓ
HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA. • NO PRESENTA LOS ANEXOS AL CONTRATO (PRESUPUESTO • CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.
SAN CARLOS YAUTEPEC
OP/MSCY/125/FAISMUN/014/2023 • UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
DE OBRA DEL CONTRATISTA, TARJETAS DE ANÁLISIS DE • ANEXOS AL CONTRATO (TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
LA OBSERVACIÓN.
PRECIOS UNITARIOS Y EL PROGRAMA GENERAL DE Y EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS).
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS).
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS • NO PRESENTA LOS ANEXOS AL CONTRATO (TARJETAS DE • ANEXOS AL CONTRATO (TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS • UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
SAN PABLO TOPILTEPEC
OC-04 OP/MSCY/125/FAISMUN/021/2023 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y EL PROGRAMA GENERAL Y EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS). LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS).
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