Page 102 - San Carlos Yautepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-43
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

CONSTRUCCION DE UN CAMINO SACACOSECHAS SOBRE • NO PRESENTA LOS ANEXOS AL CONTRATO (TARJETAS DE • ANEXOS AL CONTRATO (TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS • UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
TANQUE DE AGUA POTABLE EXISTENTE
OC-05 SAN MATIAS PETACALTEPEC ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y EL PROGRAMA GENERAL Y EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS). LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
OP/MSCY/125/FAISMUN/019/2023 ATENDIÓ
DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS)

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE • NO PRESENTA LOS ANEXOS AL CONTRATO (TARJETAS DE • ANEXOS AL CONTRATO (TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS • UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LA LIBERTAD.
OC-06 SAN MIGUEL CHONGOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y EL PROGRAMA GENERAL Y EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS). LA OBSERVACIÓN.
OP/MSCY/125/FAISMUN/2023
DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS).

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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