Page 104 - San Carlos Yautepec
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-45
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE SAN FRANCISCO • NO PRESENTA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O • PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL DE CALIDAD DE LAS DOS • UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
GUICHINA-E.C. SAN BALTAZAR CHIVAGUELA- SAN PEDRO
OC-02 LEAPI KM. 0+000 AL 21+000 (PRIMERA ETAPA) CONTROL DE CALIDAD DE LAS DOS ESTIMACIONES. ESTIMACIONES. LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
SANTO TOMÁS QUIERÍ
OP/MSCY/125/FAISMUN/025/2023
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO • NO PRESENTA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O • PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL DE CALIDAD DE LAS DOS • UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA.
OC-03 SAN CARLOS YAUTEPEC CONTROL DE CALIDAD DE LAS DOS ESTIMACIONES. ESTIMACIONES. LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
OP/MSCY/125/FAISMUN/014/2023
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS • NO PRESENTA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O • PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL DE CALIDAD DE LAS DOS • UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
SAN PABLO TOPILTEPEC
OC-04 OP/MSCY/125/FAISMUN/021/2023 CONTROL DE CALIDAD DE LAS DOS ESTIMACIONES. ESTIMACIONES. LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
CONSTRUCCION DE UN CAMINO SACACOSECHAS SOBRE • NO PRESENTA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O • PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL DE CALIDAD DE LAS DOS • UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
TANQUE DE AGUA POTABLE EXISTENTE
OC-05 SAN MATIAS PETACALTEPEC CONTROL DE CALIDAD DE LAS DOS ESTIMACIONES. ESTIMACIONES. LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
OP/MSCY/125/FAISMUN/019/2023
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