Page 67 - San Dionisio Ocotepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024

BAJA DE BIENES MUEBLES DE LAS SUB CUENTAS: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, 12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION, 12429 OTRO MOBILIARIO Y INFORME FINAL
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO, 12465 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION, 12467 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA, 12469 OTROS EQUIPOS, QUE NO PRESENTA EL PROGRAMA

ANUAL PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES, PREVIO AL DICTAMEN DE NO UTILIDAD, EN EL CUAL SE AUTORICE LA BAJA DE BIENES.

SUB-SUBCUENTA PÓLIZA FECHA CONCEPTO IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
12465-01-15-5650100006 D-006849 31-12-2023
12465-01-15-5650100005 D-006849 31-12-2023 RADIO MOVIL - ECOM 006 4,830.00 DICTAMEN DE NO UTILIDAD NUM. 003/2023 DEL 31/12/2023; ACTA DE SESION ORDINARIA 0.00 4,830.00
12465-01-15-5650100004 D-006849 31-12-2023 RADIO PORTATIL - ECOM 005 001/006 22,770.00 DE CABILDO PARA LA AUTORIZACIÓN DE BAJA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES 0.00 22,770.00
12465-01-15-5650100003 D-006849 31-12-2023 RADIO MOVIL Y PORTATIL - ECOM 004 8,000.00 DE DICIEMBRE DE 2023; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ, EL PROGRAMA ANUAL PARA LA 0.00 8,000.00
12465-01-15-5650100010 D-006849 31-12-2023 RECEPTORES DE SATELITE - ECOM 003 001/002 5,000.00 DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES. 0.00 5,000.00
RADIO PORTATIL - ECOM 012 001/002 4,700.00 0.00 4,700.00

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA

12467-01-15-5670100001 D-006849 31-12-2023 MARTILLO HIDRAULICO - ME018_1 DICTAMEN DE NO UTILIDAD NUM. 003/2023 DEL 31/12/2023; ACTA DE SESION ORDINARIA 0.00 335,982.16
DE CABILDO PARA LA AUTORIZACIÓN DE BAJA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES
335,982.16
DE DICIEMBRE DE 2023; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ, EL PROGRAMA ANUAL PARA LA
DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES.

OTROS EQUIPOS

12469-01-15-5690400007 D-006849 31-12-2023 LLAVE STILSON - HI 003 790.00 0.00 790.00
0.00 2,170.00
12469-01-15-5690400011 D-006849 31-12-2023 DESBROZADORA - HI 007 2,170.00 0.00 2,552.00
0.00 1,990.00
12469-01-15-5690400010 D-006849 31-12-2023 LINTERNA DE HALOGENO - HI 006 2,552.00 0.00
0.00 521.10
12469-01-15-5690400009 D-006849 31-12-2023 DESMALEZADORA - HI 005 1,990.00 0.00 450,000.00
521.10 DICTAMEN DE NO UTILIDAD NUM. 003/2023 DEL 31/12/2023; ACTA DE SESION ORDINARIA 0.00
12469-01-15-5690400008 D-006849 31-12-2023 TIJERA PARA PASTO - HI 004 0.00 1,100.00
0.00 190.00
12469-01-15-5690100001 D-006849 31-12-2023 CAMION - EAP 001 450,000.00 DE CABILDO PARA LA AUTORIZACIÓN DE BAJA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES 0.00
0.00 2,010.00
12469-01-15-5690400006 D-006849 31-12-2023 LLAVE AJUSTABLE - HI 002 1,100.00 DE DICIEMBRE DE 2023; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ, EL PROGRAMA ANUAL PARA LA -$ 3,158.00
2,975.00
12469-01-15-5690400005 D-006849 31-12-2023 DADO 3/4 - HI 001 190.00 DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES. 230,000.00
2,010.00 1,715,991.56
12469-01-15-5690400004 D-006849 31-12-2023 CARRETILLAS - EDC 007 001/003

12469-01-15-5690400002 D-006849 31-12-2023 TINACOS ROTOPLAS - EDC 003 001/002 3,158.00

12469-01-15-5690400001 D-006849 31-12-2023 CARRETILLAS - EDC 001/005 2,975.00

12469-01-15-5690100002 D-006849 31-12-2023 COMPACTADORA DE BASURA - EAP 002 230,000.00

TOTAL $ 1,715,991.56 $

FUENTE: BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
DE CUMPLIMIENTO

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