Page 52 - San Felipe Usila
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/037/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD
LOCALIDAD
NÚM. OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
NORMATIVIDAD APLICABLE
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO
OC-1 HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA ? NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO
NO ATENDIÓ
SAN FELIPE USILA ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.
ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN
MSFU/136/FISM/006/2023 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DESVIACIÓN - PIEDRA NO ATENDIÓ
ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN
DE AZUCAR (KM 0+000.00 AL KM 4+500.00) EN TRAMOS EN ? NO PRESENTÓ LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO
OC-2 TRAMOS PARCIALES EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA. • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO ATENDIÓ
ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN
AZUCAR ? NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U
PIEDRA DE AZUCAR ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.
MSFU/136/FISM/008/2023
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
OC-3 HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CERRO CARACOL ? NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
'CERRO CARACOL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.
MSFU/136/FISM/APRO/013/2023
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