Page 55 - San Felipe Usila

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
RESULTADO: AF-32
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: '"CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA"
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/037/2024 LOCALIDAD: SAN FELIPE USILA
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA.

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

UNIDAD IMPORTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
VALORACIÓN DEL ARGUMENTO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
PRESENTADOS POR LA ENTIDAD
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA (PESOS) DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

FISCALIZABLE

A MURO DE CONTENCIÓN
A2 CIMENTACIÓN

ESTIMACIÓN CUATRO RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 567.80 567.80 $295.40 $ DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE $0.00 $167,728.12
CFDI: EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, P.U.O.T. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H. DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN
REE-001 AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA, SE
081BA2CB-ADC8- 167,728.12 CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
40DC-B925- FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRE LA
BCA1C215A762 UTILIZACIÓN DEL EQUIPO BAILARINA DE 4.5
HP, COMO SE DESCRIBE EN SU ANÁLISIS DE
PRECIOS UNITARIOS.

A3 CIMENTACIÓN

DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA

ESTIMACIÓN CINCO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.
FINIQUITO
CFDI: AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA, SE

DF9D2A80-013A-4F4E- RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTES DE BANCO EN M3 1859.38 1859.38 $284.52 $ 529,030.80 CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE $0.00 $529,030.80
BBBD-89D3342DF5E4 MURO P.U.O.T. DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN
REE-002 FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRE LA • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

UTILIZACIÓN DEL EQUIPO BAILARINA DE 4.5

HP, COMO SE DESCRIBE EN SU ANÁLISIS DE

PRECIOS UNITARIOS.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $696,758.92 SUB-TOTAL $0.00 $696,758.92
16% I.V.A. $111,481.43 16% I.V.A. $0.00 $111,481.43
TOTAL TOTAL $0.00 $808,240.35
$808,240.35

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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