Page 54 - San Felipe Usila
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA ANEXO DAM-VIF.SOL-03
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/037/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD
LOCALIDAD
NÚM. OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
NORMATIVIDAD APLICABLE
OC-2 REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DESVIACIÓN - PIEDRA • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO
DE AZUCAR (KM 0+000.00 AL KM 4+500.00) EN TRAMOS EN NO ATENDIÓ
? PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, SIN EMBARGO, ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN
TRAMOS PARCIALES EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE
NO SE ENCUENTRA FIRMADO AL MARGEN DE TODAS SUS
AZUCAR
HOJAS POR LOS QUE EN EL INTERVIENEN.
PIEDRA DE AZUCAR
MSFU/136/FISM/008/2023
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
OC-3 HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CERRO CARACOL ? NO PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO
CERRO CARACOL NO ATENDIÓ
ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN
MSFU/136/FISM/APRO/013/2023
OC-4 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO
? PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, SIN EMBARGO, NO ATENDIÓ
1A ETAPA ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN
CARECE DE FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR ÚNICO DE AUTORIZÓ
SANTA CRUZ TEPETOTUTLA
LA EMPRESA Y DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.
MSFU/136/FISM/016/2023
FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ
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C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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