Page 56 - San Felipe Usila

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-05
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
RESULTADO: AF-32
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: 'REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DESVIACIÓN - PIEDRA DE AZUCAR (KM 0+000.00 AL KM 4+500.00) EN TRAMOS EN TRAMOS
CUENTA PÚBLICA AUDITADA:
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/037/2024 PARCIALES EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE AZUCAR"
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA. LOCALIDAD: PIEDRA DE AZUCAR

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

UNIDAD DETERMINA IMPORTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
VALORACIÓN DEL ARGUMENTO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DA EN LA DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
PRESENTADOS POR LA ENTIDAD
MEDIDA ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVADA (PESOS) DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

FISCALIZABLE

PARTIDA
1 TERRACERIA

ESTIMACIÓN UNO REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO DE DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO $0.00 $ 793,440.00
FINIQUITO BANCO, ELIMINANDO LAS PARTICULAS MAYORES A 75 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
CFDI: N-CTR-CAR-1- M3 1800.00 0.00 1800.00 $440.80 $ AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA EN LA OBSERVACIÓN
MM (3") POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA INCLUYE ESTIMACIÓN 01 (UNO) FINIQUITO SE
DD2AD286-22EB- 04-001/03 OBSERVÓ QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
4E76-813A- CARGA MECANICA + ACARREO 1ER KM. + KMS 793,440.00
SUBSECUENTES FOTOGRÁFICA DEL USO DEL CAMIÓN PIPA,
C7B4A546B979 COMPACTADOR DE SUELOS,
RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN VOLTEO
QUE INTEGRÓ EN LAS TARJETAS DE
PRECIOS UNITARIOS.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $793,440.00 SUB-TOTAL $0.00 $793,440.00
16% I.V.A. $126,950.40 16% I.V.A. $0.00 $126,950.40
TOTAL $920,390.40 TOTAL $0.00 $920,390.40

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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