Page 164 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-16-SOL-15
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS FEDERALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL RET. 1.25% DE ISR TOTAL CONCEPTO
CUENTA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0123/2023 DE FECHA 23 DE FEBRERO
DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL
TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS
6 PIEZA COVER 1000 19 L PRODUCTOS DE PINTURA.
B PASTEL, 3 PIEZA COVER
MASTER 19 L B ACCENT, 3 * ESTUDIO DE MERCADO
PIEZA COVER 1000 19 L B
ACCENT, 2 PIEZA COVER ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS,
1000 19 L B ACCENT,2
PIEZA COVER MASTER 19 BROCHAS Y RODILLOS.
L B ACCENT, 1 PIEZA
52,216.00 DRALION 19 L BLANCO 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * PRESENTÓ CONTRATO QUE CELEBRA LA DIRECTORA DE
ACABADO, 1 PIEZA
DRALION 19 L NEGRO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINADORA DE ADQUISICIONES
INTENSO, 5 PIEZA
RODILLO 1 1/4 X 9 A: GACETA MUNICIPAL DE FECHA 09 ABRIL 2022, TOMO I,
LANUDO EXTRA RUGOSO
BANCO SANTANDER 1E505B00-68FF- EXITO, 4 PIEZA BROCHA * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE EJEMPLAR 15, SECCIÓN I, EN LA CUAL SE APROBÓ EL
MÉXICO S.A., NUM. DE 4F4A-8B34- EXITO RUBI 4", 2 PIEZA
006297 30/03/2023 52,216.00 002509 30/03/2023 53,542.00 30/03/2023 53,542.00 14/03/2023 EDIT DE JESUS 52,216.00 0.00 BROCHA EXITO RUBI 2" 52,216.00 * ESTUDIO DE MERCADO REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA 52,216.00 0.00
CTA: 18000207237 226F156555A0 SANTIAGO
* PRESENTÓ CONTRATO QUE CELEBRA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA CUAL EN SU ARTÍCULO 76
LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FRACCIÓN XIIII, MENCIONA LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN
LA COORDINADORA DE ADQUISICIONES DE ADMINISTRACIÓN; INFORMACIÓN PRESENTADA EN LA PÓLIZA
* LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE DIARIO 005629.
FINAL DE LOS RECURSO * LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS TAMBOS DE PINTURA UTILIZADA
EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO.
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 006297; OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE
AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO APROBADO NÚM.
PM/0108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023; FORMATO DE
ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE BIENES Y O
SERVICIOS; OFICIO DE SOLICITUD NÚM. CSG/13/2023 DE FECHA
23 DE ENERO. DE 2023.
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