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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-32-SOL-31
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
1.-LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO:
-SESIÓN EXTRAORDINARIA 01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
2023 RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA POR LA CANTIDAD DE $171,704.00 (CIENTO
SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
MAS IVA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.
2.-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-OFICIO N° APA/724/2023 CON FECHA 02 DE ENERO 2023
RELATIVO A LA JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA RENTA
DE MAQUINARIA
-CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE
ADQUISICIONES
-OFICIO S/N CON FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATIVO A LA
1 SERV ARRENDAMIENTO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN
RETROEXCAVADORAMARCA
CATERPILLAR, MODELO 430D IT -COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR DEELEG AUTOMATION &
NO. DE SERIE:
012509 27/06/2023 152,120.08 005296 27/06/2023 152,120.08 27/06/2023 TRANSFERENCIA 152,120.08 09/06/2023 DF0C364A-FC7F- DEELEG CAT0430DVBML01120, CON 152,120.08 INDUSTRIAL SERVICES 152,120.08 0.00
BANCO SANTANDER 4006-8764- AUTOMATION & 152,120.08 EXTENSION HIDRAULICA Y 1.- NO PRESENTÓ LA
MARTILLO. CORRESPONDIENTE
BANCARIA CLAVE DE 6888D66F3A65 INDUSTRIAL AL MES DE MAYO A CARGO DE -OFICIO N° DA-CA/01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
(MÉXICO), S.A., SERVICES LA SUBDIRECCION DE AGUA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y
RASTREO SANEAMIENTO. RELATIVO A LA SOLICITUD PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O
CUENTA NÚM. DEL GASTO:
20230627400140BET00 SERVICIOS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 40.
18000207237 * LA AUTORIZACIÓN PARA LA
00419971150 ADJUDICACIÓN EXTRAORDINARIA DEL REGLAMENTO DE
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
TUXTEPEC, OAXACA
-CONTRATO ABIERTO N° MSJBTO-20184-CA-AD-IF-015/2023
CON EL PROVEEDOR DELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL
SERVICES S. DE R. L. DE C.V. DONDE MANIFIESTA LO SIGUIENTE:
"LOS MONTOS DE FACTURACIÓN, ESTARÁN DENTRO DEL RANGO
QUE VAN DESDE $1.00 (UN PESO 00/100 M.N.) HASTA LA
CANTIDAD DE $2,500,00.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS 00/100 M.N. DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO
PRESUPUESTAL" CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE 2023.
3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DIARIO NÚMERO 12509; ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE
2022 RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023; OFICIO NÚMERO
PM/0108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATIVO A LA
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
APROBADO Y OFICIO RELATIVO A LA SOLICITUD DEL SERVICIO
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