Page 326 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-48-SOL-47
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-49
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS FEDERALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0183/2023 DE
FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO
BANCO SANTANDER be4c948b- 55 UNIDAD DE SERVICIO DE POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y TESORERO
MÉXICO S.A. 41,470.00 REPARACION DE CARRITOS. SERVICIOS 1.- NO PRESENTÓ LA
004843 14/03/2023 41,470.00 001820 14/03/2023 41,470.00 14/03/2023 41,470.00 08/02/2023 a95b-4132- BERNABE ARELLANO 41,470.00 41,470.00 0.00
INSTITUCIÓN DE DE HERRERÍA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
BANCA MULTIPLE b259- SANTANA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
CUENTA NÚMERO
6a7c5df54c2b ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE LE AUTORIZA
18000207237 DEL GASTO RELATIVA A:
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO.
* LA AUTORIZACIÓN
2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
CORRESPONDIENTE
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
NÚMERO 65/2022 Y OFICIO NÚMERO
PM/0100/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DEL
2023.
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0294/2023 DE
1 SERVICIO MANIOBRAS DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO
EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y TESORERO
SUMERGIBLE CON TUBERIA DE MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
COLUMNA DE 8" DE DIAMETRO; 1 ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE LE AUTORIZA
SERVICIO REHABILITACION DE MOTOR 1.- NO PRESENTA LA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
N SUMERGIBLE MCA ALTAMIRA "SERIE X DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 2.- EL PROCEDIMIENTO DE
BANCO SANTANDER 36EC59F1-2B19- " O SIMILAR DE 75 HP CON DEL GASTO RELATIVA A: CONTRATACIÓN:
MÉXICO S.A. CUENTA 490D-AFC2-
009496 15/05/2023 188,553.36 003930 15/05/2023 188,553.36 15/05/2023 NÚMERO 18000252839 188,553.36 26/04/2023 51BC4858E19C HIDRAULICA G S 188,553.36 EMBOBINADO PARA ALTA 188,553.36 * LA AUTORIZACIÓN * 3 COTIZACIONES Y CUADRO 188,553.36 0.00
TEMPERATURA DE 8" DE DIAMETRO; 1 CORRESPONDIENTE COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO POR
SERVICIO REHABILITACION DE BOMBA * EL PROCEDIMIENTO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
N SUMERGIBLE TOTALMENTE EN ACERO CONTRATACIÓN * CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
INOXIDABLE MCA ALTAMIRA MOD 53-3- NÚMERO MSJBTO-20184-AD-
2a DE 60 HP; 1 SERVICIO MANIOBRAS HIDROCARBUROS-012/2023 DE FECHA 10 DE
DE INSTALACION DE EQUIPO DE MARZO DEL 2023
BOMBEO SUMERGIBLE CON TUBERIA DE 3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
COLUMNA DE 8" DE DIAMETRO OFICIO NÚMERO TM/099/2023 DE FECHA 02
DE ENERO DEL 2023
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