Page 330 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-48-SOL-47
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-49
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS FEDERALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
1 SERVICIO MANIOBRAS DE 1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO OFICIO NÚMERO TM/AUT/0623/2023 DE
SUMERGIBLE , CON TUBERI A DE FECHA 04 DE OCTUBRE DEL 2023 SUSCRITO
COLUMNA DE 8" DE DIAMETRO, 1 POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y TESORERO
SERVICIO REHABILITACION DE MOTOR MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
N SUMERGIBLE MCA ALTAMIRA "SERIE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE LE AUTORIZA
RT " O SIMILAR DE 100 HP CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO.
EMBOBINADO PARA ALTA 2.- EL PROCEDIMIENTO DE
TEMPERATURA DE 8" DE DIAMETRO, 1 1.- NO PRESENTÓ LA CONTRATACIÓN:
SERVICIO REHABILITACION DE BOMBA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * 3 COTIZACIONES Y CUADRO
BANCO SANTANDER 5F539691-293F- N SUMERGIBLE TOTALMENTE EN ACERO DEL GASTO RELATIVA A: COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO Y
MÉXICO CUENTA 4BF7-BE67-
022554 24/10/2023 189,140.32 009510 24/10/2023 189,140.32 24/10/2023 189,140.32 05/10/2023 HIDRAULICA G S INOXIDABLE MCA ALTAMIRA MOD 53-3- 189,140.32 * LA AUTORIZACIÓN SELLADO POR LA DIRECTORA DE 189,140.32 0.00
NÚMERO 18000252839 AC6CF8CAC79F 189,140.32
CORRESPONDIENTE ADMINISTRACIÓN
2a DE 60 HP, 1 SERVICIO MANIOBRAS
DE INSTALACION DE EQUIPO DE * EL PROCEDIMIENTO DE * CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
BOMBEO SUMERGIBLE , CON TUBERIA CONTRATACIÓN NÚMERO MSJBTO-20184-AD-
DE COLUMNA DE 8" DE DIAMETRO, 1 HIDROCARBUROS-038/2023 DE FECHA
SERVICIO INSTALACION DE KIT DE ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
EMPALME PARA CABLE PLANO OFICIO NÚMERO TM/099/2023 DE FECHA 02
SUMERGIBLE EXTRAFORRADO MCA DE ENERO DEL 2023; OFICIO NÚMERO
CONDELMEX CAL 3X1/0 AWG, 1 APA/861/2023 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE
SERVICIO CHEQUEO SISTEMA DE DEL 2023 Y OFICIO NÚMERO APA/935/2023
TIERRA FISICA DE 100 MTS CABLE THW DE FECHA 04 DE OCTUBRE DEL 2023
CAL. 8 AWG DE UN MOTOR
SUMERGIBLE DE 100 HP
TOTAL $844,112.80 $844,112.80 $844,112.80 $873,811.80 $844,112.80 $844,112.80 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
5/5
