Page 329 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-48-SOL-47
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-49
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS FEDERALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
1 SERVICIO TRABAJOS DE DESMONTAJE OFICIO NÚMERO TM/AUT/0511/2023 DE
DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE
BARILLA SOLDADA CON MALL FECHA 07 DE JULIO DEL 2023 SUSCRITO POR
CICLONICA, 1 SERVICIO MANIOBRAS DE
EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO LA DIRECTORA DE EGRESOS Y TESORERO
SUMERGIBLE DE 7.5 HP CON COLUMNA
DE 3" DE DIAMETRO, 1 SERVICIO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
TRABAJOS DE LIMPIEZA MECANICA DE
POZO PROFUNDO A BASE DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE LE AUTORIZA
CEPILLADO Y PISTONEO EN ADEME
HASTA 12" DE DIAMETRO, INCLUYE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
APLICACIÓN DE DISPERSOR DE
ARCILLAS, 1 SERVICIO TRABAJOS DE 2.- EL PROCEDIMIENTO DE
LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO CON
183,999.00 EQUIPO NEUMATICO DE 185 PCM, CONTRATACIÓN:
INCLUYE APLICACIÓN DE DISPERSOR DE
ARCILLA Y TODO LO NECESARIO PARA * 3 COTIZACIONES Y CUADRO
SU CORRECTA EJECUCION, 1 SERVICIO
REVISION DE POZO PROFUNDO CON COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO Y
CAMARA SUBACUATICA DE VIDEO
DESDE EL BROCAL HASTA LA 1.- NO PRESENTÓ LA SELLADO POR LA DIRECTORA DE
PROFUNDIDAD TOTAL, PARA VERIFICAR
LAS CONDICIONES DE LA CAPTACION, 1 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ADMINISTRACIÓN
SERVICIO DESARROLLO Y AFORO De
CA29F9A9- 48H CON BOMBA VERTICAL TIPO DEL GASTO RELATIVA A: * CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
4C83-4FAF- TURBINA PROPULSADO CON EQUIPO
BANCO SANTANDER DE COMBUSTION INTERNA DE 120 HP * LA AUTORIZACIÓN NÚMERO MSJBTO-20184-AD-
MÉXICO CUENTA ACCB- CON COLUMNA DE 4" DE DIAMETRO
018861 05/09/2023 154,300.00 007843 05/09/2023 154,300.00 05/09/2023 154,300.00 16/08/2023 CBBDD04DEBC9 HIDRAULICA G S HASTA 120 MTS DE LONGITUD 154,300.00 CORRESPONDIENTE HIDROCARBUROS-032/2023 DE FECHA 14 DE 154,300.00 0.00
NÚMERO 18000252839
* EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATACIÓN 3.- LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL
* LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DEL SERVICIO CONTRATADO:
DEL SERVICIO CONTRATADO * OFICIO NÚMERO APA/741/2023 DE FECHA
16 DE AGOSTO DEL 2023 RELATIVO AL
REPORTE DE ACTIVIDADES
* ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FISICA DE
BIENES Y/O SERVICIOS DE FECHA 16 DE
AGOSTO Y REPORTES FOTOGRÁFICOS DE
LOS TRABAJOS REALIZADOS
4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
OFICIO NÚMERO TM/099/2023 DE FECHA 02
DE ENERO DEL 2023 Y OFICIO NÚMERO
APA/739/2023 DE FECHA 07 DE JULIO DEL
2023
4/5
