Page 327 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-48-SOL-47
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-49
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS FEDERALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0296/2023 DE
FECHA 06 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO
POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y TESORERO
1 SERVICIO INSTALACION DE KIT DE MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
EMPALME PARA CABLE PLANO ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE LE AUTORIZA
SUMERGIBLE EXTRAFORRADO MCA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO.
CONDELMEX CAL 3X1/0 AWG; 1 2.- EL PROCEDIMIENTO DE
SERVICIO INSTALACION DE CONTRATACIÓN
ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 1.- NO PRESENTA LA * 3 COTIZACIONES Y CUADRO
MCA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO Y
BANCO SANTANDER F4000ABD-0302- SIEMENS TIPO AUTO TRANSFORMADOR DEL GASTO RELATIVA A: SELLADO POR LA DIRECTORA DE
MÉXICO S.A. CUENTA
012143 22/06/2023 193,075.74 005124 22/06/2023 193,075.74 22/06/2023 NÚMERO 18000252839 193,075.74 29/05/2023 4D81-B06A- HIDRAULICA G S 193,075.74 CON INTERRUPTOR TERMO 193,075.74 * LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRACIÓN 193,075.74 0.00
46A83CD87A52 MAGNETICO INTEGRADO CON RANGO CORRESPONDIENTE * CONTRATO DE SERVICIOS MSJBTO-20184-
DE AMPERAJE DE 50 A 130 AMPS; 1 * EL PROCEDIMIENTO DE AD-DIDROCARBUROS-015/2023 DE FECHA
SERVICIO INSTALACION DE 80 MTS CONTRATACIÓN 28 DE MARZO DEL 2023
CABLE PLANO SUMERGIBLE MCA 3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
CONDELMEX EXTRAFORRADO PARA OFICIO NÚMERO TM/099/2023 DE FECHA 02
1000 VOLTS CAL 1/0 AWG 3 DE ENERO DEL 2023; OFICIO NÚMERO
HILOS APA/152/2023 DE FECHA 06 DE MARZO DEL
2023 RELATIVO A LA SOLICITUD; OFICIO
NÚMERO APA/500/2023 DE FECHA 21 DE
ABRIL DEL 2023 RELATIVO AL REPORTE DE
ACTIVIDADES Y VOLUMEN NÚMERO CIENTO
NOVENTA Y UNO
2/5
