Page 328 - San Juan Bautista Tuxtepec
P. 328
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-48-SOL-47
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-49
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS FEDERALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
1 SERVICIO MANIOBRAS DE EXTRACION 1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
DE EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL CON OFICIO NÚMERO TM/AUT/0414/2023 DE
COLUMNA DE 8" DE DIAMETRO; 1 FECHA 21 DE JUNIO DEL 2023 SUSCRITO POR
SERVICIO MANIOBRAS DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN LA DIRECTORA DE EGRESOS Y TESORERO
BANCO SANTANDER 07D19D45-DFCF- INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
MÉXICO S.A. CUENTA
014581 18/07/2023 77,573.38 006141 18/07/2023 77,573.38 18/07/2023 NÚMERO 18000252839 77,573.38 21/06/2023 406D-992C- HIDRAULICA G S VERTICAL CON COLUMNA DE 8" DE 77,573.38 A: ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE LE AUTORIZA 77,573.38 0.00
77,573.38
4D82F022F4BF * LA AUTORIZACIÓN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DIAMETRO; 1 SERVICIO
MANTENIMIENTO GENERAL A EQUIPO CORRESPONDIENTE 2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
DE BOMBEO VERTICAL DE 50 HP, OFICIO NÚMERO TM/099/2023 DE FECHA 02
INCLUYE LIMPIEZA, CAMBIO DE BUJES, DE ENERO DEL 2023
CHEQUEO DE FLECHAS INTERMEDIAS
CON COPLES
3/5
