Page 331 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-49-SOL-48
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-50
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS FEDERALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3572 MANTENIMIENTO DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BANCARIA Y NÚM. DE SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA SOLVENTADO
1 SERVICIO TRABAJOS DE LIMPIEZA DE
POZO PROFUNDO CON EQUIPO 1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
NEUMATICO DE 185 PCM, INCLUYE PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS
APLICACIÓN DE DISPERSOR DE ARCILLA Y SERVICIOS:
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OFICIO NÚMERO TM/AUT/0104/2023 DE
EJECUCION; 1 SERVICIO MANIOBRAS DE 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN FECHA 16 DE ENERO DEL 2023 SUSCRITO POR
EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA LA DIRECTORA DE EGRESOS Y TESORERO
BANCO SANTANDER 7560C5FF-F4F1-4510- SUMERGIBLE DE 5 HP 230 VOLTS CON A: MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
MÉXICO S.A. CUENTA
003091 22/02/2023 76,502.37 001051 22/02/2023 76,502.37 22/02/2023 NÚMERO 18000219785 76,502.37 08/02/2023 81BA-F2A4CD633177 HIDRAULICA G S 76,502.37 TUBERIA DE COLUMNA DE 2 A 3" DE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE LE AUTORIZA X ---
DIAMETRO; 1 SERVICIO REHABILITACION DE PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS.
EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE,DE 5 HP , SERVICIOS 2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE, POLIZA DE DIARIO; SESIÓN EXTRAORDINARIA
INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS DE DESGASTE; NÚMERO 65/2022 DE FECHA 23 DE
1 SERVICIO MANIOBRAS DE ISTALACION DE DICIEMBRE DEL 2022 Y OFICIO NÚMERO
EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 5 HP PM/098/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DEL
230 VOLTS CON TUBERIA DE COLUMNA DE 2023
2 A 3" DE DIAMETRO.
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1 SERVICIO MANIOBRAS DE EXTRACION DE PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS
EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL CON SERVICIOS:
COLUMNA DE 8" DE DIAMETRO; 1 SERVICIO 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN OFICIO NÚMERO TM/AUT/0106/2023 DE
BANCO SANTANDER 1E6A3FD9-F5B7- MANIOBRAS DE INSTALACION DE EQUIPO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA FECHA 18 DE ENERO DEL 2023 SUSCRITO POR
MÉXICO S.A. CUENTA 4BDC-B689-
003405 24/02/2023 64,644.48 001166 24/02/2023 64,644.48 24/02/2023 NÚMERO 18000219785 64,644.48 13/02/2023 6FA9423BBC15 HIDRAULICA G S 64,644.48 DE BOMBEO VERTICAL CON COLUMNA DE A: LA DIRECTORA DE EGRESOS Y TESORERO X ---
8" DE DIAMETRO; 1 SERVICIO * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
MANTENIMIENTO GENERAL A EQUIPO DE PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE LE AUTORIZA
BOMBEO VERTICAL DE 50 HP, INCLUYE SERVICIOS LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
LIMPIEZA, CAMBIO DE BUJES, CHEQUEO DE 2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
FLECHAS INTERMEDIAS CON COPLES PÓLIZA DE DIARIO Y OFICIO NÚMERO
PM/098/2023
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