Page 53 - San Juan Bautista Tuxtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-02-SOL-02
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 12461-5610100031 BATERIA INTELIGENTE T40
SUB-SUBCUENTA: 12461-5610100032 MODELO AERONAVE DE PULVERIZACION AGRICOLA DRON DJI AGRAS T40. EQUIPO NUEVO C/GTIA. SERIE64TBKBJ002003A
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES SUB-SUBCUENTA: 12461-5610100035 BATERIA INTELIGENTE T40
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024 SUB-SUBCUENTA: 12461-5610100036 BATERIA INTELIGENTE T40
SUB-SUBCUENTA: 12461-5610100037 BATERIA INTELIGENTE T40
CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUBCUENTA: 12461 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

12461-5610100024 MODELO AERONAVE DE PULVERIZACIÓN AGRÍCOLA DRON DJI AGRAS T40. EQUIPO NUEVO CON GARANTÍA ESPECIFICACIONES: AERONAVE PARA PULVERIZACIÓN
SUB-SUBCUENTA:

AGRÍCOLA DRON DJI AGRAS T40. DRON DJI AGRAS T40. NO. SERIE: 64TBKBJ002004Q,T40 - BATERIA INTELIGENTE T40, AGRAS - GE
SUB-SUBCUENTA: 12461-5610100026 MODELO AERONAVE DE PULVERIZACION AGRICOLA DRON DJI AGRAS T40. EQUIPO NUEVO C/GTIA. SERIE64TBKBJ002003A
SUB-SUBCUENTA: 12461-5610100028 GENERADOR INEVERTER DJI D12000IE
SUB-SUBCUENTA: 12461-5610100029 BATERIA INTELIGENTE T40
SUB-SUBCUENTA: 12461-5610100030 BATERIA INTELIGENTE T40

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

INSTITUCIÓN NÚMERO DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA

1 PZA MODELO AERONAVE DE 1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN:
PULVERIZACIÓN AGRÍCOLA DRON
5906A1BE-B05C- DJI AGRAS T40. EQUIPO NUEVO SESIÓN EXTRAORDINARIA 06/2023 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2023 MEDIANTE LA CUAL,
439F-A382- CON GARANTÍA ESPECIFICACIONES:
323,760.00 009289 19/10/2023 284,000.01 19/10/2023 284,000.01 07/08/2023 PAKA MOTORS AERONAVE PARA PULVERIZACIÓN 323,760.00 SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE 3 DRONES DE PULVERIZACIÓN AGRÍCOLA. 323,760.00 0.00
624710B4CFC7 AGRÍCOLA DRON DJI AGRAS T40. 2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
BANCO SANTANDER DRON DJI AGRAS T40. NO. SERIE: 79,520.00 0.00
MÉXICO S.A. CUENTA 568,000.01 64TBKBJ002003A, 3 PZA 3 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO DE LOS PROVEEDORES, OFICIO DE DA- 47,333.33 0.00
NÚMERO 18000217827 CP.AG.00000583.01 - T40 - 47,333.33 0.00
BATERIA INTELIGENTE T40, 1 PZA 1.- NO PRESENTÓ LA CA/13/2023 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2023 MEDIANTE EL CUAL JUSTIFICAN LA
284,000.01 19/08/2023 CP.AG.00000637.01 - AGRAS -
GENERADOR INVERTER DJI D12000IE, DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y
1 PZA CP. CAJA USO RUDO T40 -
CAJA DE USO RUDO PARA AGRAS DEL GASTO RELATIVA A: CONTRATO DE ADQUISICIÓN NÚMERO MSJBTO-20184-AD-IF-308/2023 DE FECHA 31
T40
* LA AUTORIZACIÓN DE JULIO DEL 2023.

CORRESPONDIENTE PARA SU 3.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:

ADQUISICIÓN ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS DE FECHA 14 DE

* EL PROCEDIMIENTO DE NOVIEMBRE DEL 2023 REALIZANDO LA ENTREGA POR PARTE DEL COORDINADOR DE

CONTRATACIÓN RECURSOS MATERIALES Y FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y

79,520.00 79,520.00 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL A LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA ROJA, LA

022160 19/10/2023 * EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS ESMALTA Y SAN RAFAEL CON FECHA DE ENTREGA 07 DE AGOSTO DEL 2023.

BIENES ADQUIRIDOS 4.- EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS BIENES ADQUIRIDOS:

2.- DOCUMENTO DENOMINADO FOTOGRAFÍAS DE LOS BIENES ADQUIRIDOS Y ENTREGA DE LOS MISMOS A LAS

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL PERSONAS QUE RESULTARON BENEFICIADAS DEL PROGRAMA Y CREDENCIALES PARA

PROGRAMA "TECNIFICACIÓN PARA EL VOTAR.

47,333.33 47,333.33 CULTIVO DE PLATANO LA LISTA DE 5.- DOCUMENTO DENOMINADO CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL PROGRAMA

COMPLEMENTO DE PAGO DE LA BENEFICIARIOS PARA EL PROGRAMA "TECNIFICACIÓN PARA EL CULTIVO DE PLATANO LA LISTA DE BENEFICIARIOS PARA EL

6A36BA89-DB37- FACTURA 5906A1BE-B05C-439F- 3.- CONTRATO DE COMODATO DE LA PROGRAMA:
45AD-8EE4-
007043 19/08/2023 284,000.01 2F478EB21AB7 16/08/2023 PAKA MOTORS 0.00 A382-624710B4CFC7 EN PERSONA EJIDO A QUIEN SE LE LISTA DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "TECNIFICACIÓN PARA EL CULTIVO DE

CANTIDAD DE $284,000.00 PROPORCIONARON LOS BIENES PLÁTANO" DE LA COMUNIDAD PAPALOAPAM.

47,333.33 47,333.33 6.- CONTRATO DE COMODATO DE LA PERSONA EJIDO A QUIEN SE LE
PROPORCIONARON LOS BIENES:

CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRA EL MUNICIPIO Y LOS REPRESENTANTES DE LOS

PRODUCTORES DE PLÁTANOS DEL EJIDO PAPALOAPAN DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL

2023.

47,333.35 47,333.35 47,333.35 0.00

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