Page 45 - San Juan Colorado

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-06
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 RESULTADO: AF-27
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/051/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO RUMBO AL TAYATO.

LOCALIDAD: NUEVO PROGRESO

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

UNIDAD IMPORTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
PRESENTADOS POR LA ENTIDAD
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA (PESOS)

ESTIMACIÓN UNO A1-4 ACARREOS
CFDI: AD32D8AB-
CDB4-4A94-9974- 0.16 0.16 $ 11.96 DE LA REVISIÓN AL REPORTE $ 11.96 $0.00
20B048D4D2AD M3 52.23 $76.35 3,988.02 $0.00
FOTOGRÁFICO DE LAS ESTIMACIONES • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE UNA VEZ ANALIZADA LA
ESTIMACIÓN DOS 52.23 $ QUE
CFDI: C4D0B560- ACARREO EN CAMION VOLTEO 1ER KM., INCLUYE UNO Y DOS, SE CONSTATÓ QUE NO APRECIA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
7499-4BF1-ABF7- CARGA CON CARGADOR FRONTAL.
ACA0100 PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE
28AE67386422
DEMUESTRE LA EJECUCION DE DICHO DE OBRA. ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES.
ESTIMACIÓN DOS
CFDI: C4D0B560- 3,988.02 CONCEPTO. $
7499-4BF1-ABF7-
A2-5 ACARREOS M3 314.01 314.01 $76.35 $ 23,974.66 DE LA REVISIÓN AL REPORTE $ 23,974.66 $0.00
28AE67386422 ACA0100 ACARREO EN CAMION VOLTEO 1ER KM., INCLUYE M2 1165.51 1165.51 $12.03 $ $0.00
FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN DOS, • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE UNA VEZ ANALIZADA LA
A2-6 CARGA CON CARGADOR FRONTAL. QUE
LIMPIEZA SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA APRECIA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ

SUFICIENTE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
DE OBRA. ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES.
ACARREO EN CAMION VOLTEO 1ER KM., INCLUYE 14,021.09 QUE DEMUESTRE LA EJECUCION DE $ 14,021.09
LIM0010 CARGA CON CARGADOR FRONTAL.

DICHO CONCEPTO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $41,995.73 SUB-TOTAL $41,995.73 $0.00
16% I.V.A. $6,719.32 16% I.V.A. $6,719.32 $0.00
TOTAL TOTAL
$48,715.05 $48,715.05 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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