Page 120 - San Juan Cotzocón
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-47
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
OC-10 NÚMERO DE CONTRATO
TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OC-11 LA ENTIDAD FISCALIZABLE
OC-12
OC-13 NORMATIVIDAD APLICABLE
• NO PRESENTÓ ACTA DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
PÚBLICA.
• NO PRESENTÓ BASES DE LICITACIÓN.
• NO PRESENTÓ INVITACIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ INVITACIÓN A
• NO PRESENTÓ ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA.
REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES LA CONTRALORÍA U ORGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO, SIN EMBARGO
• NO PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.
EN VARIAS LOCALIDADES DE SAN JUAN COTZOCON. NO PRESENTÓ ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, BASES DE NO ATENDIÓ
• NO PRESENTÓ ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS. • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ORGANO DE CONTROL
SAN JUAN COTZOCÓN
• NO PRESENTÓ DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS. LICITACIÓN, INVITACIÓN, ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA, ACTA DE JUNTA DE
COP/MSJC/190/FORTAMUN/001/001/2023 INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.
• NO PRESENTÓ ACTA DE FALLO.
ACLARACIONES, ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS, DICTAMEN DE LAS
PROPUESTAS, ACTA DE FALLO Y PROPUESTAS DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES, POR LO
• NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
ORGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.
• NO PRESENTÓ PROPUESTAS DE LOS LICITANTES
PARTICIPANTES.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y EMILIANO • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ORGANO DE CONTROL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
• NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U
INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. OBSERVACIÓN.
ZAPATA.
ORGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.
LA NUEVA RAZA
COP/MSJC/190/FAISMUN/016/034/029/2023
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA
LOCALIDAD DE PEÑA AMARILLA. • NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ORGANO DE CONTROL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
ARROYO PEÑA AMARILLA ORGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.
INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. OBSERVACIÓN.
COP/MSJC/190/FAISMUN/004/035/030/2023
REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA
LOCALIDAD DE JALTEPEC DE CANDAYOC. • NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ORGANO DE CONTROL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
JALTEPEC DE CANDAYOC ORGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. OBSERVACIÓN.
COP/MSJC/190/FAISMUN/007/032/026/2023
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