Page 120 - San Juan Cotzocón
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                      DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN                                                                                                                                                                                         ANEXO DAM-VIF-SOL-02

DISTRITO: MIXE, OAXACA                                                                                                                                                                                                                       RESULTADO: AF-47

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

                                                                                                                                                                           RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NÚM.   NOMBRE DE LA OBRA                              DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE                                                                                          VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS                                                                  STATUS
       LOCALIDAD                                                                                                                             ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
OC-10  NÚMERO DE CONTRATO
                                                      TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OC-11                                                                                                                                                              LA ENTIDAD FISCALIZABLE
OC-12
OC-13                                                 NORMATIVIDAD APLICABLE
                                                      • NO PRESENTÓ ACTA DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN

                                                      PÚBLICA.

                                                      • NO PRESENTÓ BASES DE LICITACIÓN.

                                                                                             • NO PRESENTÓ INVITACIÓN.                                                                      UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ INVITACIÓN A
                                                                                             • NO PRESENTÓ ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA.
       REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES                                                                                                                                     LA CONTRALORÍA U ORGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO, SIN EMBARGO
                                                                                             • NO PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.
       EN VARIAS LOCALIDADES DE SAN JUAN COTZOCON.                                                                                                                                                                                    NO PRESENTÓ ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, BASES DE    NO ATENDIÓ
                                                                                             • NO PRESENTÓ ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS.  • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ORGANO DE CONTROL
       SAN JUAN COTZOCÓN
                                                                                             • NO PRESENTÓ DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS.                                                                                                LICITACIÓN, INVITACIÓN, ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA, ACTA DE JUNTA DE
       COP/MSJC/190/FORTAMUN/001/001/2023                                                                                                       INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.
                                                                                             • NO PRESENTÓ ACTA DE FALLO.
                                                                                                                                                                                                                                      ACLARACIONES, ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS, DICTAMEN DE LAS

                                                                                                                                                                                            PROPUESTAS, ACTA DE FALLO Y PROPUESTAS DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES, POR LO

                                                      • NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U                                                                                           QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

                                                      ORGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.

                                                      • NO PRESENTÓ PROPUESTAS DE LOS LICITANTES

                                                      PARTICIPANTES.

       CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

       HIDRAULICO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y EMILIANO                                                                                        • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ORGANO DE CONTROL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA                                                   ATENDIÓ
                                                                                             • NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U
                                                                                                                                                INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.                   OBSERVACIÓN.
       ZAPATA.
                                                                                             ORGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.

       LA NUEVA RAZA

       COP/MSJC/190/FAISMUN/016/034/029/2023

       REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA

       LOCALIDAD DE PEÑA AMARILLA.                    • NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U                                               • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ORGANO DE CONTROL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA                                                   ATENDIÓ
       ARROYO PEÑA AMARILLA                           ORGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.
                                                                                                                                                INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.                   OBSERVACIÓN.

       COP/MSJC/190/FAISMUN/004/035/030/2023

       REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA

       LOCALIDAD DE JALTEPEC DE CANDAYOC.             • NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U                                               • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ORGANO DE CONTROL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA                                                   ATENDIÓ

       JALTEPEC DE CANDAYOC                           ORGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.                                               INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.                   OBSERVACIÓN.

       COP/MSJC/190/FAISMUN/007/032/026/2023

                                                                                                                                                3 DE 4
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