Page 118 - San Juan Cotzocón
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-47
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
NÚMERO DE CONTRATO
TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
LA ENTIDAD FISCALIZABLE
NORMATIVIDAD APLICABLE
• NO PRESENTÓ ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ INVITACIÓN A
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA. LA CONTRALORÍA U ORGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO, SIN EMBARGO
• INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ORGANO DE CONTROL
OC-01 JALTEPEC. • NO PRESENTÓ ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS. NO ATENDIÓ
NO PRESENTÓ ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, ACTA DE
JALTEPEC DE CANDAYOC • NO PRESENTÓ DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS. INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.
COP/MSJC/190/FAISMUN/011/008/024/2023 • NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS, POR LO QUE SE
ORGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
OC-02 HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA EL ALBERGUE. • NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ORGANO DE CONTROL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
SAN JUAN OTZOLOTEPEC ORGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. OBSERVACIÓN.
COP/MSJC/190/FAISMUN/018/006/003/2023
OC-03 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ORGANO DE CONTROL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
HIDRÁULICO EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y JOSÉ MARÍA
INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. OBSERVACIÓN.
• NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U
MORELOS.
ORGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.
ARROYO ENCINO
COP/MSJC/190/FAISMUN/003/007/004/2023
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
OC-04 HIDRÁULICO EN CALLE A LA TELESECUNDARIA. • NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ORGANO DE CONTROL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
SANTA MARÍA MATAMOROS ORGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. OBSERVACIÓN.
COP/MSJC/190/FAISMUN/014/004/005/2023
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
OC-05 HIDRÁULICO EN CALLE SANTA CECILIA. • NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ORGANO DE CONTROL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
SANTA MARÍA PUXMETACAN ORGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. OBSERVACIÓN.
COP/MSJC/190/FAISMUN/022/005/006/2023
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