Page 116 - San Juan Cotzocón
P. 116
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-VIF-SOL-01
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-46
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
NÚMERO DE CONTRATO
TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
LA ENTIDAD FISCALIZABLE
NORMATIVIDAD APLICABLE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
OC-07 HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO. • NO PRESENTÓ PLANOS DEL PROYECTO. • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO
OC-08 BENITO JUÁREZ • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. NO ATENDIÓ
OC-09 • MEMORIA DESCRIPTIVA.
COP/MSJC/190/FAISMUN/006/031/025/2023 ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
OC-10 • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO
2 DE 3 NO ATENDIÓ
HIDRÁULICO EN LA CALLE PÉREZ GASGA EN LA LOCALIDAD
ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
• NO PRESENTÓ MEMORIA DESCRIPTIVA. MEMORIA DESCRIPTIVA, SIN EMBARGO HACE REFERENCIA A OTRA OBRA, NO ATENDIÓ
POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
COTZOCÓN, MIXE.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO
EMILIANO ZAPATA NO ATENDIÓ
COP/MSJC/190/FAISMUN/007/032/026/2023 ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA
BILINGÜE KOTSKOOM. • NO PRESENTÓ MEMORIA DESCRIPTIVA.
SAN JUAN COTZOCÓN
COP/MSJC/190/FAISMUN/001/003/002/2023
• NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA.
• NO PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y
GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN
• NO PRESENTÓ CALENDARIO DE EJECUCIÓN.
REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
• NO PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA.
EN VARIAS LOCALIDADES DE SAN JUAN COTZOCON.
• NO PRESENTÓ PERMISO DE CONSTRUCCIÓN.
SAN JUAN COTZOCÓN
• NO PRESENTÓ DICTAMEN DE FACTIBILIDAD.
COP/MSJC/190/FORTAMUN/001/001/2023
• NO PRESENTÓ MEMORIA DESCRIPTIVA.
• NO PRESENTÓ PLANOS DEL PROYECTO.
• NO PRESENTÓ ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.
