Page 117 - San Juan Cotzocón
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-VIF-SOL-01
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-46
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
OC-11 LOCALIDAD ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
OC-12 NÚMERO DE CONTRATO
OC-13 TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OC-14 LA ENTIDAD FISCALIZABLE
NORMATIVIDAD APLICABLE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y EMILIANO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO
NO ATENDIÓ
ZAPATA. • NO PRESENTÓ MEMORIA DESCRIPTIVA. • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
• NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
LA NUEVA RAZA • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO
• NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
COP/MSJC/190/FAISMUN/016/034/029/2023 NO ATENDIÓ
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO
LOCALIDAD DE PEÑA AMARILLA. • NO PRESENTÓ MEMORIA DESCRIPTIVA.
ARROYO PEÑA AMARILLA NO ATENDIÓ
ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
COP/MSJC/190/FAISMUN/004/035/030/2023 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO
• NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA. NO ATENDIÓ
ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
• NO PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y
REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA
GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN
LOCALIDAD DE JALTEPEC DE CANDAYOC.
• NO PRESENTÓ CALENDARIO DE EJECUCIÓN.
JALTEPEC DE CANDAYOC
• NO PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA.
COP/MSJC/190/FAISMUN/007/032/026/2023
• NO PRESENTÓ MEMORIA DESCRIPTIVA.
• NO PRESENTÓ PLANOS DEL PROYECTO.
REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. • NO PRESENTÓ CALENDARIO DE EJECUCIÓN.
SAN JUAN COTZOCÓN • NO PRESENTÓ MEMORIA DESCRIPTIVA.
COP/MSJC/190/FAISMUN/001/014/007/2023
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. CELINA BRAVO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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