Page 132 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-08
RESULTADO: AF-53
DISTRITO: MIXE, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: JALTEPEC DE CANDAYOC

UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE DETERMINADO RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MEDIDA DETERMINADA EN LA P.U.
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS

A CONSTRUCCION DE DRENAJE
PRELIMINARES PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES M2 239.335 222.855 16.48 $18.51 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 $0.00 $ 305.04
N-PRY-CAR-01-002- 305.04 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 222.86 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, CUADRILLA DE M2 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
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TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

CIM CIMENTACION

EXC-MAQ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO I-C, DE 0.00 M3 451.19 415.50 35.69 $826.23 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 $0.00 $ 29,491.37
A -3.00 M, INCLUYE: CARGA A CAMIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 29,491.37 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 415.5 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
HERRAMIENTA. REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
M3 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

ESTIMACIÓN 01 (UNO) 10609-024 CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA ASENTAR TUBERÍA, INCLUYE: M3 24.48 22.29 2.19 $2,303.52 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 $0.00 $ 5,055.07
CFDI: 9B12478A-60C3-49FD- TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 5,055.07 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 22.29 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
HERRAMIENTA. REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
87BD-24D4C5A7E699 M3 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

10401-502 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO M3 102.10 102.10 0.00 $455.80 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 $0.00 $ -
CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES 66.01 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SE REALIZARON 102.1 M3 DE (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
5.011 - • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
ESTE CONCEPTO, POR LO QUE NO SE DETERMINARON QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
VOLUMENES PAGADOS PAGADOS NO EJECUTADOS.

DREN DRENAJE

14302-009 TUBERÍA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE POLIETILENO PEAD ADS ML 66.01 0.00 $7,509.10 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 $0.00 $ -
DE 36" (91 CM) DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SE REALIZARON 66.01 ML DE (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. - • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
ESTE CONCEPTO, POR LO QUE NO SE DETERMINARON QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
VOLUMENES PAGADOS PAGADOS NO EJECUTADOS.

PRELIMINARES PRELIMINARES

ESTIMACIÓN 02 (DOS) TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES M2 0.00 5.011 $18.51 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 $0.00 $ 92.75
CFDI: 50F7E900-A448-49AD- N-PRY-CAR-01-002- 92.75 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE NO SE REALIZÓ ESTE • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS). (DOS), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
BF13-406A9ABD1FD7 DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, CUADRILLA DE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
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TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

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