Page 133 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-08
RESULTADO: AF-53
DISTRITO: MIXE, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: JALTEPEC DE CANDAYOC

UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE DETERMINADO RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MEDIDA DETERMINADA EN LA P.U.
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
CIM ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS

CIMENTACION

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO M3 205.64 160.49 45.15 $455.80 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 $0.00 $ 20,579.10
CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES 97.16 20,579.10 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 160.49 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS). (DOS), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
10401-502 REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
M3 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

ESTIMACIÓN 02 (DOS) DREN DRENAJE
CFDI: 50F7E900-A448-49AD-

BF13-406A9ABD1FD7

TUBERÍA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE POLIETILENO PEAD ADS ML 82.56 14.60 $7,509.10 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 $0.00 $ 109,632.86
DE 36" (91 CM) DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, 109,632.86 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 82.56 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS). (DOS), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
14302-009 INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
ML DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

PRELIMINARES PRELIMINARES

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 03

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES M2 0.414 0.00 0.414 $18.51 $ 7.67 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE NO SE REALIZÓ ESTE • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 03 (TRES) (TRES) FINIQUITO, SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA $0.00 $ 7.67
N-PRY-CAR-01-002- 244.760
CONCEPTO. FINIQUITO. DE LA REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR
DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, CUADRILLA DE
07 LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

ESTIMACIÓN 03 (TRES) LIM LIMPIEZA GENERAL
CFDI: 2E51EBF5-4808-4291-

A641-18C98457311C

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 03

M2 222.86 21.905 $24.38 $ 534.04 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 222.86 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 03 (TRES) (TRES) FINIQUITO, SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA $0.00 $ 534.04

2155-021 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO PARA ENTREGA. INCLUYE: MANO DE M2 DE ESTE CONCEPTO. FINIQUITO. DE LA REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR
OBRA Y HERRAMIENTA.
LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

SUB-TOTAL $165,697.92 SUB-TOTAL $0.00 $165,697.92
16% I.V.A. $26,511.67 16% I.V.A. $0.00 $26,511.67
TOTAL TOTAL $0.00
$192,209.59 $192,209.59

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. CELINA BRAVO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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