Page 150 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-14
RESULTADO: AF-53
DISTRITO: MIXE, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE KOTSKOOM.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: SAN JUAN COTZOCÓN

UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE DETERMINADO RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MEDIDA DETERMINADA EN LA P.U.
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
LIMP. ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)
ESTIMACIÓN 02 (DOS) 2155-021 ATENDIÓ NO ATENDIÓ
FINIQUITO 3,880.00 LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS

CFDI: NO PRESENTÓ TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO M2 2,793.37 1,086.64 $25.80 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE $0.00 $ 28,035.18
EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, 28,035.18 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
2793.37 M2 DE ESTE CONCEPTO.
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES
DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, CUADRILLA DE
TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUB-TOTAL $1,306,747.08 SUB-TOTAL $0.00 $1,306,747.08
16% I.V.A. $209,079.53 16% I.V.A. $0.00 $209,079.53
TOTAL $1,515,826.61 TOTAL $0.00 $1,515,826.61

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

____________________________________________ __________________________________________
C. CELINA BRAVO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

3 DE 3