Page 58 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-04-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

28 PAQUETE CLIPS VARIOS 100 PZAS, 15 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN,
CAJA CAJA DE PAPEL BOND OFICIO 90 JUSTIFICATIVA RELATIVA A EVIDENCIA ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA
PORCIENTO BLANCURA 10 PAQUETES DEL DESTINO DE LOS MATERIALES, ASÍ LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
132,558.68
PARTICIPACIONES BOOKY PAPELERIA Y CON 500 HOJAS 75 GRS, 30 CAJA CAJA MISMO, EL PROCESO DE INVITACIÓN JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS
CONSUMIBLES, S.A DE TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS
000259 04/04/2023 132,558.68 000070 04/04/2023 132,558.68 (RAMO 28) - 24/04/2023 D3D83BE7-C005-44EF- 132,558.68 DE PAPEL BOND CARTA 90 PORCIENTO RESTRINGIDA NO SE ENCUENTRA TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, 0.00 132,558.68
BC49-D14F88E0FAD5 C.V. LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS MATERIALES; SIN EMBARGO NO
RECURSOS FEDERALES BLANCURA 10 PAQUETES CON 500 DEBIDAMENTE AUTORIZADO, ADEMÁS, PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.

HOJAS 75 GRS, 28 PAQUETE PAPEL PRESENTA INCONSISTENCIAS, YA QUE EL

OPALINA /100 PAGO SE EMITIO ANTES DE REALIZAR EL

HOJAS/CARTA/BLANCO/225GR... PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA.

20 XPK CLIPS VARIOS 100 PZAS, 20 XBX PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN,
CAJA DE PAPEL, BOND OFICIO 90 ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA
PARTICIPACIONES PROVEEDORA DE PORCIENTO BLANCURA 10 PAQUETES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
OFICINAS Y COMERCIOS 134,831.46
000948 27/07/2023 134,831.46 000256 27/07/2023 134,831.46 (RAMO 28) - 27/07/2023 19E14A3A-ACCD-4F42- 134,831.46 CON 500 HOJAS 75 GRS, 30 XBX CAJA JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA EVIDENCIA JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 0.00 134,831.46
8BDA-A54E27C3C577 HANSS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS 0.00
RECURSOS FEDERALES DE PAPEL BOND CARTA 90 PORCIENTO DEL DESTINO DE LOS MATERIALES. TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN,
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS MATERIALES; SIN EMBARGO NO PRESENTÓ 216,900.00
BLANCURA 10 PAQUETES CON 500 LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.

HOJAS 75 GRS, 28 XPK PAPEL OPALINA /

100 HOJAS / CARTA/ BLANCO / 225 GR...

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

10 PAQUETE CLIPS VARIOS 100 PZAS, 15 JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, SOLICITUD DE PAGO, TRES COTIZACIONES,
CUADRO COMPARATIVO, COMPROBANTE DE TRANFERENCIA, COMPROBANTE
PARTICIPACIONES CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, 59,435.91
FISCAL DIGITAL POR INTERNET E INFORME FOTOGRÁFICO DEBIDAMENTE
001087 31/08/2023 59,435.91 000289 31/08/2023 59,435.91 (RAMO 28) - 04/09/2023 E41C727C-BCBB-4206-9119- UN LAPIZ Y ALGO MAS 59,435.91 CAJA CAJA DE PAPEL BOND OFICIO 90 CONFORME A LA NORMATIVIDAD FIRMADO Y SELLADO. 59,435.91

RECURSOS FEDERALES AF350DA5DE0A S.A DE C.V. PORCIENTO BLANCURA 10 PAQUETES APLICABLE, ASIMISMO, NO PRESENTÓ

CON 500 HOJAS 75 GRS... EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS

MATERIALES.

20 XBX HOJAS BLANCAS T/C 5000 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN,
HOJAS, 15 XPK HOJAS BLANCAS T/C JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA
PARTICIPACIONES 5000 HOJAS, 25 XPK 4 PACK BOTELLA CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
216,900.00 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS
001266 01/10/2023 216,900.00 000318 01/10/2023 216,900.00 (RAMO 28) - 27/09/2023 9A2426A7-CF3F-4E82- UN LAPIZ Y ALGO MAS 216,900.00 TINTA IMPRESORA T664 L310 L380 L395 CONFORME A LA NORMATIVIDAD TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS 0.00
BF7A-49EF0D8FFDD5 S.A DE C.V. TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN,
RECURSOS FEDERALES L396 L575, 35 XBX REGISTRADOR APLICABLE, ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS MATERIALES; SIN EMBARGO EL PROCESO DE
INVITACIÓN RESTRINGIDA CARECE DE FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA
T/CARTA (20 PIEZAS), 30 H87 EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.

BOLÍGRAFOS BIC CRISTAL MEDIANO + MATERIALES.

ULTRAFINO TINTAS SURTIDAS 73 PZAS...

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