Page 61 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-10

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2112 UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

25 XPK CLIPS VARIOS 100 PZAS, XBX CAJA DE PAPEL BOND OFICIO 90

PARTICIPACIONES C158E7D8-A291- PROVEEDORA DE PORCIENTO BLANCURA 10 PAQUETES CON 500 HOJAS 75 GRS, 28 XPK PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA,
4675-BB35- OFICINAS Y 108,627.16 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE
001615 09/11/2023 108,627.16 000380 09/11/2023 108,627.16 (RAMO 28) - 17/11/2023 108,627.16 PAPEL OPALINA / 100 HOJAS / CARTA / BLANCO / 225 GR, XPK PAPEL 0.00 108,627.16
CCCADB6210B5 COMERCIOS HANSS AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
RECURSOS FEDERALES OPALINA / 100 HOJAS / CARTA/ BLANCO / 225 GR, H87 CINTA MASKING NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES
110 50M, 30 H87 CARPETA ARILLO REDONDO (CARTA,1 PULG.)... JUSTIFICATIVA RELATIVA AL INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y
APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO,
PROCESO DE CONTRATACIÓN CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS
ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA ÚTILES; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
109,000.00
NORMATIVIDAD APLICABLE, ÚTILES.

15 XPK CLIPS VARIOS 100 PZAS, 25 XBX CAJA DE PAPEL BOND CARTA 90 ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA

PARTICIPACIONES BA686AEB-2517- PROVEEDORA DE PORCIENTO BLANCURA 10 PAQUETES CON 500 HOJAS 75 GRS, 25 XPK DEL DESTINO DE LOS ÚTILES.
44FD-BEE4- OFICINAS Y
001723 25/11/2023 109,000.00 000405 25/11/2023 109,000.00 (RAMO 28) - 30/11/2023 PAPEL OPALINA / 100 HOJAS / CARTA/ BLANCO / 225 GR, 20 XP HOJAS 0.00 109,000.00
0BC5864BA900 COMERCIOS HANSS 109,000.01
RECURSOS FEDERALES
DE COLORES 500 HOJAS, 28 H87 CARPETA ARILLO REDONDO (CARTA, 1

PULG.), 20XPK PROTECTOR DE HOJAS CARTA 100

PZ...

COMERCIAL 1 H87 SIS. PROFECIONAL DE MICROFONOS UHF DIGITAL ROMMS, 1 H87
ELECTRONICA DE
03/08/2023 211EA56E-3221-11EE- 22,780.00 BAFLE 15 MINI CONCERT 1X15 DSP, 1 H87 SUB WOOFER ACTIVO 18, 1 H87 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
BD39-00155D012007 ANTEQUERA CARGADOR INTELIGENTE D/BAT
JUSTIFICATIVA RELATIVA A SOLICITUD PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
PARTICIPACIONES INTERNET, SOLICITUD DE PAGO, TRES COTIZACIONES, CUADRO
AA/AAA C/4 PILAS AA, 1 H87 EXTENSION KIRLIN CANON A CANON 1M.... Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, TRES 37,930.00
001936 30/12/2023 37,930.00 000451 30/12/2023 37,930.00 (RAMO 28) - COMPARATIVO Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEBIAMENTE FIRMADA Y 37,930.00 0.00
COTIZACIONES, CUADRO SELLADA.
RECURSOS FEDERALES
COMPARATIVO Y EVIDENCIA DE LOS
03/08/2023 2D167573-3221-11EE- COMERCIAL 1 H87 SISTEMA ACTIVO VAMAV SUBWOOFER 18 4X4 350W, 1 H87 IXER 6 ÚTILES.
BD39-00155D012007 ELECTRONICA DE 15,150.00 CH USB/SD/BT PHANTOM, 1 H87 EXTENSION KIRLIN CANON A CANON

ANTEQUERA 6M.

TOTAL $637,442.89 $637,442.89 $637,442.90 $ 637,442.89 $ 294,422.72 $ 343,020.17

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LAURA AVENDAÑO GARCÍA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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