Page 59 - San Juan Cotzocón
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-04-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
20 XPK CLIPS VARIOS 100 PZAS., 10 XBX NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN,
CAJA DE PAPEL BOND OFICIO 90 JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA
PARTICIPACIONES PORCIENTO BLANCURA 10 CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
113,375.47 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS
001838 15/12/2023 113,375.47 000421 15/12/2023 113,375.47 (RAMO 28) - 22/12/2023 7A1BC395-5CCB-4618- UN LAPIZ Y ALGO MAS 113,375.47 PAQUETES CON 500 HOJAS 75 GRS. 15 CONFORME A LA NORMATIVIDAD TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS 0.00 113,375.47
BAC0-4CBFDF40E5EF S.A DE C.V. TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN,
RECURSOS FEDERALES XBX CAJA DE PAPEL BOND CARTA 90 APLICABLE, ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS MATERIALES; SIN EMBARGO EL PROCESO DE 101,839.07
INVITACIÓN RESTRINGIDA CARECE DE FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA 699,504.68
PORCIENTO BLANCURA 10 EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.
PAQUETES CON 500 HOJAS 75 GRS. 25 MATERIALES.
H87 CINTA MASKING 110 50M…
10 XPK CLIPS VARIOS 100 PZAS, 15 XBX NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN,
CAJA DE PAPEL BOND OFICIO 90 JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA
PARTICIPACIONES PORCIENTO BLANCURA 10 CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
101,839.07 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS
001887 30/12/2023 101,839.07 000436 30/12/2023 101,839.07 (RAMO 28) - 30/12/2023 9B042728-6B79-4B89-8F12- UN LAPIZ Y ALGO MAS 101,839.07 PAQUETES CON 500 HOJAS 75 GRSC, 15 CONFORME A LA NORMATIVIDAD TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS 0.00
TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, 59,435.91 $
RECURSOS FEDERALES F391680ECD0E S.A DE C.V. XPK PAPEL OPALINA / 100 HOJAS / APLICABLE, ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS MATERIALES; SIN EMBARGO EL PROCESO DE
INVITACIÓN RESTRINGIDA CARECE DE FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA
CARTA/ BLANCO / 225 GR, 20 XPK EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.
HOJAS DE COLORES 500 HOJAS, 15 H87 MATERIALES.
CINTA MASKING 110 50M ....
TOTAL $758,940.59 $758,940.59 $758,940.59 $ 758,940.59 $
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. LAURA AVENDAÑO GARCÍA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO
2/2
