Page 63 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-06-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2142 EQUIPOS MENORES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

15 H87 PAQUETE DE 4 TINTAS EPSON NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, XML, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
DISTRIBUIDORA DE T664 EPSON EPS-TIN-4PT6645, 25 H87 JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
CONSUMIBLES, EQUIPOS PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
RECURSOS FISCALES - 16DA1301-1826- IT DE 4 TINTAS ORIGINALES BROTHER - DE CONTRATACIÓN 91,806.81 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
RECURSOS FISCALES 4DD6-B8C2- DE OFICINA Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
001379 03/10/2023 91,806.81 000344 03/10/2023 91,806.81 11/10/2023 MANTENIMIENTO 91,806.81 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, EL 0.00 91,806.81
7D20A434D37B PREVENTIVO P1X3L PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA CARECE DE FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA
BT D60BK BT5001 (C,M,Y), 20 H87 PACK NORMATIVIDAD APLICABLE, DEL DESTINO DE LOS EQUIPOS.

DE 2 CARTUCHOS DE TÓNER HP 85A ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, XML, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
NEGRO LASERJET ORIGINAL. DEL DESTINO DE LOS EQUIPOS. LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
25 H87 PAQUETE DE 4 TINTAS EPSON NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 114,102.12 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
DISTRIBUIDORA DE T664 EPSON EPS-TIN-4PT6645, 25 H87 JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, EL
CONSUMIBLES, EQUIPOS PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA CARECE DE FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA
PARTICIPACIONES (RAMO 143103DB-66B2- IT DE 4 TINTAS ORIGINALES BROTHER - DE CONTRATACIÓN DEL DESTINO DE LOS EQUIPOS.
45F2-A3DB- DE OFICINA Y
001850 15/12/2023 114,102.12 000425 15/12/2023 114,102.12 28) - RECURSOS 23/12/2023 MANTENIMIENTO 114,102.12 BT D60BK BT5001 (C,M,Y), 20 H87 PACK CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA 0.00 114,102.12
BC03E03F9CF5 PREVENTIVO P1X3L
FEDERALES DE 2 CARTUCHOS DE TÓNER HP 85A NORMATIVIDAD APLICABLE,

NEGRO LASERJET ORIGINAL, 5 H87 ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA

LICENCIA DE OFFICE 365 . DEL DESTINO DE LOS EQUIPOS.

20 H87 PAQUETE DE 4 TINTAS EPSON NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, XML, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
DISTRIBUIDORA DE T664, EPSON EPS-TIN-4PT6645, 30 H87 JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
CONSUMIBLES, EQUIPOS PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
PARTICIPACIONES (RAMO AF20BB58-2419- KIT DE 4 TINTAS ORIGINALES, BROTHER - DE CONTRATACIÓN 90,972.78 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
4D8E-8B49- DE OFICINA Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
001914 30/12/2023 90,972.78 000445 30/12/2023 90,972.78 28) - RECURSOS 30/12/2023 MANTENIMIENTO 90,972.78 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, EL 0.00 90,972.78
1C4DC608C494 PREVENTIVO P1X3L PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA CARECE DE FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA
FEDERALES BT-D60BK BT5001 (C,M,Y), 15 H87 PACK NORMATIVIDAD APLICABLE, DEL DESTINO DE LOS EQUIPOS.

DE 2 CARTUCHOS DE TÓNER, HP 85A ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA

NEGRO LASERJET ORIGINAL. DEL DESTINO DE LOS EQUIPOS.

TOTAL $688,402.58 $688,402.58 $688,402.58 $688,402.58 $0.00 $688,402.58

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LAURA AVENDAÑO GARCÍA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

2/2