Page 62 - San Juan Cotzocón
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-06-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2142 EQUIPOS MENORES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
25 H87 PAQUETE DE 4 TINTAS EPSON NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, XML, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
DISTRIBUIDORA DE T664 EPSON EPS-TIN-4PT6645, 25 H87 JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
CONSUMIBLES, EQUIPOS PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
PARTICIPACIONES (RAMO b3ddbaf1-1669- IT DE 4 TINTAS ORIGINALES BROTHER - DE CONTRATACIÓN 114,101.66 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
4d4f-a2a6- DE OFICINA Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
000930 27/07/2023 114,101.66 000250 27/07/2023 114,101.66 28) - RECURSOS 29/07/2023 f1086c027179 MANTENIMIENTO 114,101.66 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA PROPUESTAS ECONÓMICAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, EL PROCESO DE 0.00 114,101.66
PREVENTIVO P1X3L INVITACIÓN RESTRINGIDA CARECE DE FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO
FEDERALES BT D60BK BT5001 (C,M,Y), 25 H87 PACK NORMATIVIDAD APLICABLE, DE LOS EQUIPOS.
DE 2 CARTUCHOS DE TÓNER HP 85A ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA
NEGRO LASERJET ORIGINAL. DEL DESTINO DE LOS EQUIPOS.
12 H87 PAQUETE DE 4 TINTAS EPSON NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, XML, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
DISTRIBUIDORA DE T664 EPSON EPS-TIN-4PT6645, 20 H87 JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
CONSUMIBLES, EQUIPOS PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
PARTICIPACIONES (RAMO 476F978D-0B27- KIT DE 4 TINTAS ORIGINALES BROTHER - DE CONTRATACIÓN 86,085.42 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
4F2A-B3BD- DE OFICINA Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
001068 31/08/2023 86,085.42 000285 31/08/2023 86,085.42 28) - RECURSOS 05/09/2023 MANTENIMIENTO 86,085.42 BT-D60BK BT5001 (C,M,Y), 8 H87 PACK CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, EL 0.00 86,085.42
0ABBE287A0CD PREVENTIVO P1X3L PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA CARECE DE FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA
FEDERALES DE 2 CARTUCHOS DE TÓNER HP 85A NORMATIVIDAD APLICABLE, DEL DESTINO DE LOS EQUIPOS.
NEGRO LASERJET ORIGINAL, 35 XBX ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA
REGISTRADOR T/CARTA (20 PIEZAS). DEL DESTINO DE LOS EQUIPOS.
30 H87 PAQUETE DE 4 TINTAS EPSON NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, XML, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
DISTRIBUIDORA DE T664 EPSON EPS-TIN-4PT6645, 30 H87 JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
CONSUMIBLES, EQUIPOS PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
PARTICIPACIONES (RAMO dee6d48b-4a73- KIT DE 4 TINTAS ORIGINALES BROTHER - DE CONTRATACIÓN 103,695.04 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
4427-81c1- DE OFICINA Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
001262 01/10/2023 103,695.04 000317 01/10/2023 103,695.04 28) - RECURSOS 28/09/2023 MANTENIMIENTO 103,695.04 BT-D60BK BT5001 (C,M,Y), 10 H87 PACK CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, EL 0.00 103,695.04
85a8d7656071 PREVENTIVO P1X3L PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA CARECE DE FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA
FEDERALES DE 2 CARTUCHOS DE TÓNER HP 85A NORMATIVIDAD APLICABLE, DEL DESTINO DE LOS EQUIPOS.
NEGRO LASERJET ORIGINAL, 9 H87 ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA
LICENCIA DE OFFICE 365. DEL DESTINO DE LOS EQUIPOS.
20 H87 PAQUETE DE 4 TINTAS EPSON NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, XML, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
DISTRIBUIDORA DE T664, EPSON EPS-TIN-4PT6645, 15 H87 JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
CONSUMIBLES, EQUIPOS PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
PARTICIPACIONES (RAMO 479080a0-88b9- KIT DE 4 TINTAS ORIGINALES BROTHER - DE CONTRATACIÓN 87,638.75 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
40a5-bc35- DE OFICINA Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
001309 01/10/2023 87,638.75 000327 01/10/2023 87,638.75 28) - RECURSOS 29/09/2023 c9ef5769bf71 MANTENIMIENTO 87,638.75 BT-D60BK BT5001 (C,M,Y), 10 H87 PACK CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, EL 0.00 87,638.75
PREVENTIVO P1X3L PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA CARECE DE FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA
FEDERALES DE 2 CARTUCHOS DE TÓNER HP 85A NORMATIVIDAD APLICABLE, DEL DESTINO DE LOS EQUIPOS.
NEGRO LASERJET ORIGINAL, 10 H87 ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA
LICENCIA DE OFFICE 365. DEL DESTINO DE LOS EQUIPOS.
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