Page 60 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-10

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2112 UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

30 XPK CLIPS VARIOS 100 PZAS., 10 XBX CAJA DE PAPEL BOND OFICIO 90 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE
PORCIENTO BLANCURA 10 PAQUETES CON 500 HOJAS 75 GRS, 40 XBX JUSTIFICATIVA RELATIVA AL AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
PARTICIPACIONES 847F4F62-7B8F- BOOKY PAPELERIA Y PROCESO DE CONTRATACIÓN PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES
4F47-B637- CONSUMIBLES, S.A INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y
000479 04/05/2023 125,393.01 000128 04/05/2023 125,393.01 (RAMO 28) - 04/05/2023 125,393.01 CAJA DE PAPEL BOND CARTA 90 PORCIENTO BLANCURA 10 PAQUETES CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA 125,393.01 0.00 125,393.01
C043EAD34098 DE C.V. APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO,
RECURSOS FEDERALES CON 500 HOJAS 75 GRS. CAJA DE PAPEL BOND CARTA 90 PORCIENTO NORMATIVIDAD APLICABLE, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS
ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS
BLANCURA 10 PAQUETES CON 500 HOJAS 75 GRS.CAJA DE PAPEL BOND ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA ÚTILES; SIN EMBARGO, EL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA
CARECE DE FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
CARTA 90PORCIENTO BLANCURA 10... DEL DESTINO DE LOS ÚTILES. ÚTILES.

PARTICIPACIONES a28fd8f2-da85- ABASTECEDORA DE 20 XBX CLIPS VARIOS 100 PZAS, 20 XBX CAJA DE PAPEL BOND OFICIO 90 PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA,
4cb4-b967- PRODCUCTOS Y PORCIENTO BLANCURA 10 PAQUETES CON 500 HOJAS 75 GRS, 30 XBX NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE
000607 31/05/2023 134,831.46 000163 31/05/2023 134,831.46 (RAMO 28) - 31/05/2023 139b752c1a16 134,831.46 CAJA DE PAPEL BOND CARTA 90 PORCIENTO BLANCURA 10PAQUETES JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 134,831.46 0.00
SERVICIOS ROMA S.A CON 500 HOJAS 75 GRS, 28 XPK PAPEL OPALINA / 100 HOJAS / CARTA/ EVIDENCIA DE LOS ÚTILES. HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
RECURSOS FEDERALES DE C.V BLANCO / 225 GR... PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES
134,831.46
INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y
APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO,
CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS
ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS
ÚTILES

PARTICIPACIONES 58E51653-2723- 20 XPK CLIPS VARIOS 100 PZAS, XBX CAJA DE PAPEL BOND OFICIO 90 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA,
4989-BF8A- COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE
000790 03/07/2023 121,661.26 000211 03/07/2023 121,661.26 (RAMO 28) - 10/07/2023 UN LAPIZ Y ALGO 121,661.26 PORCIENTO BLANCURA 10 PAQUETES CON 500 HOJAS 75 GRS, XPK PAPEL JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 121,661.26 0.00
B25861ACE5A2 MAS S.A DE C.V. HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
RECURSOS FEDERALES OPALINA / 100 HOJAS / CARTA/ BLANCO / 225 GR, XPK HOJAS DE EVIDENCIA DE LOS ÚTILES. PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES
121,661.26
COLORES 500 HOJAS, H87CINTA MASKING 110 50M... INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y
APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO,
CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS
ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS
ÚTILES

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