Page 42 - San Juan Lalana

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA ANEXO DAM-FC-01-SOL
DISTRITO: CHOAPAM, OAXACA RESULTADO: AF-04

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO DE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
001385
TOTAL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

APORTACIONES (RAMO 33 RELATIVA AL (PROCESO DE CONTRATACIÓN) SOLICITUD Y
350,000.00 FONDO IV) - RECURSOS
000424 25/08/2023 AUTORIZACIÓN DEL GASTO, INVITACIONES AL PROCESO DE
514,000.00 25/08/2023 FEDERALES
CONTRATACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS O DIGITALES,
000425
25/08/2023 3DADDF73-584E-4EEF- 25/08/2023 AUTOMOTRIZ OAXACA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, 3 COTIZACIONES COMO MÍNIMO DE NO PRESENTÓ 514,000.00
AFDA-CA59A342B59A ANTEQUERA S DE RL DE CV TOYOTA - HILUX DOBLE CABINA BASE - PLATA - 2023 - 514,000.00
1,937,960.00
PARTICIPACIONES (RAMO DISTINTOS PROVEEDORES Y SELLADAS POR EL MUNICIPIO, DOCUMENTACIÓN $2,075,985.04
514,000.00 HILUX 2WD DOBLE CABINA P/W - MR0CX3DD1P1341808
1,937,960.00
PROCESO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS, CUADRO $2,075,985.04
MOTOR 2TR -B101709

COMPARATIVO, NOTIFICACIÓN DEL GANADOR, CONTRATO, ASÍ

164,000.00 28) - RECURSOS COMO LA EVIDENDENCIA DE USO Y DESTINO DEL BIEN ADQUIRIDO,

FEDERALES O EL DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE

ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS

LEGALES.

$1,937,960.00 $1,937,960.00 $1,800,960.00

TOTAL

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LAURA AVENDAÑO GARCÍA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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