Page 47 - San Juan Lalana

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA ANEXO DAM-FC-04-SOL
DISTRITO: CHOAPAM, OAXACA RESULTADO: AF-10

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES (RAMO 73C372F3-568B- COMERCIALIZADORA SIETE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
49DC-920D- PRINCIPES GASTO RELATIVA (AL PROCESO DE CONTRATACIÓN)
000119 10/02/2023 221,560.00 000012 10/02/2023 221,560.00 28) - RECURSOS 13/02/2023 D2D114243D6B 100 PZAS BOLSA DE PLASTICO JUMBO PARA BASURA, 100 PZAS 221,560.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. 221,560.00
SOLICITUD DEL GASTO, INVITACIONES AL PROCESO DE
FEDERALES AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL GLADE, 300 PZAS LIMPIADOR 36,395.00 36,395.00
CONTRATACIÓN, 3 COTIZACIONES COMO MÍNIMO DE 36,395.00 36,395.00
FABULOSO MULTIUSOS, 50 PZAS TRAPEADORES DE MICROFIBRA, 200 PZAS 36,395.00 36,395.00
DISTINTOS PROVEEDORES, PROCESO DE APERTURA DE 36,395.00
CLORO, 100 PZAS SHAMPOO DE MANOS, 50 ROLLOS FRANELA DE ALGODÓN, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. 36,395.00
LAS PROPUESTAS, CUADRO COMPARATIVO, 36,395.00 36,395.00
221,560.00 9 PZAS RECOGEDOR METALICO REFORZADO, 70 PZAS ESCOBAS PARA ASEO 36,395.00 36,395.00
AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR EL COMITÉ DE 36,395.00
PUBLICO, 40 PZAS TAPETES SANITIZANTES, 40 CAJAS PAPEL HIGIENICO 36,395.00
ADQUISICIONES, NOTIFICACIÓN DEL GANADOR,
JUMBO JR200 M, 60 PZAS BOTE DE BASURA PARA OFICINA, 50 PZAS
CONTRATO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE LOS
DESINFECTANTE EN AEROSOL LYSOL, 30 PZAS DESPACHADOR DE GEL
PRODUCTOS ADQUIRIDOS, DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O
DESINFECTANTE DE MANO.
JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS LEGALES.

PARTICIPACIONES (RAMO 15 PAPEL HIGIENICO SUAVEL 200 HOJAS DE 40 ROLLOS, 7 DETERGENTE EN
POLVO MAESTRO LIMPIO MULTIPODER MULTIUSOS 2 KG, 15 PASTILLA
000743 31/05/2023 36,395.00 000196 31/05/2023 36,395.00 28) - RECURSOS 31/05/2023 b99f0a12-7abf-462d- 36,395.00
FLOTOMARENAN SA DE CV LIMPIADORA PARA INODOROS GREAT VALUE AZULES 2 PZAS DE 48 G C/,
FEDERALES ESCOBA TIPO CEPILLO BÁSICO...
ab25-b9db70814f80

PARTICIPACIONES (RAMO 15 PAPEL HIGIENICO SUAVEL 200 HOJAS DE 40 ROLLOS, 7 DETERGENTE EN
POLVO MAESTRO LIMPIO MULTIPODER MULTIUSOS 2 KG, 15 PASTILLA
000746 31/05/2023 36,395.00 000197 31/05/2023 36,395.00 28) - RECURSOS 31/05/2023 5a4f257d-f090-47da- 36,395.00
FLOTOMARENAN SA DE CV LIMPIADORA PARA INODOROS GREAT VALUE AZULES 2 PZAS DE 48 G C/,
FEDERALES ESCOBA TIPO CEPILLO BÁSICO...
9587-d966504137c8

PARTICIPACIONES (RAMO 15 PAPEL HIGIENICO SUAVEL 200 HOJAS DE 40 ROLLOS, 7 DETERGENTE EN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL

000749 31/05/2023 36,395.00 000198 31/05/2023 36,395.00 28) - RECURSOS 31/05/2023 01fa4d36-2be1-4ff9- FLOTOMARENAN SA DE CV POLVO MAESTRO LIMPIO MULTIPODER MULTIUSOS 2 KG, 15 PASTILLA GASTO RELATIVA (AL PROCESO DE CONTRATACIÓN)
a3ad-b1670f0c11c0 36,395.00
LIMPIADORA PARA INODOROS GREAT VALUE AZULES 2 PZAS DE 48 G C/, SOLICITUD DEL GASTO, INVITACIONES AL PROCESO DE
FEDERALES

ESCOBA TIPO CEPILLO BÁSICO... CONTRATACIÓN, 3 COTIZACIONES COMO MÍNIMO DE

DISTINTOS PROVEEDORES, PROCESO DE APERTURA DE

PARTICIPACIONES (RAMO 15 PAPEL HIGIENICO SUAVEL 200 HOJAS DE 40 ROLLOS, 7 DETERGENTE EN LAS PROPUESTAS, CUADRO COMPARATIVO,

000752 31/05/2023 36,395.00 000199 31/05/2023 36,395.00 28) - RECURSOS 31/05/2023 3a7a134f-ceb2-4b48- POLVO MAESTRO LIMPIO MULTIPODER MULTIUSOS 2 KG, 15 PASTILLA AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR EL COMITÉ DE
FLOTOMARENAN SA DE CV 36,395.00
FEDERALES
974c-6df95cf1fe19 LIMPIADORA PARA INODOROS GREAT VALUE AZULES 2 PZAS DE 48 G C/, ADQUISICIONES, NOTIFICACIÓN DEL GANADOR,

ESCOBA TIPO CEPILLO BÁSICO... CONTRATO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE LOS

PRODUCTOS ADQUIRIDOS, DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O

PARTICIPACIONES (RAMO 15 PAPEL HIGIENICO SUAVEL 200 HOJAS DE 40 ROLLOS, 7 DETERGENTE EN JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN
POLVO MAESTRO LIMPIO MULTIPODER MULTIUSOS 2 KG, 15 PASTILLA DIRECTA CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS LEGALES.
000755 31/05/2023 36,395.00 000200 31/05/2023 36,395.00 28) - RECURSOS 31/05/2023 ac1b1c34-ff4f-4cde- FLOTOMARENAN SA DE CV 36,395.00
a419-bdc42b81441f LIMPIADORA PARA INODOROS GREAT VALUE AZULES 2 PZAS DE 48 G C/,
FEDERALES

ESCOBA TIPO CEPILLO BÁSICO...

PARTICIPACIONES (RAMO 4921fc63-e14c-490e- R15 PAPEL HIGIENICO SUAVEL 200 HOJAS DE 40 ROLLOS, 7 DETERGENTE EN
8138-6ac4e4c79f8c POLVO MAESTRO LIMPIO MULTIPODER MULTIUSOS 2 KG, 15 PASTILLA
000758 31/05/2023 36,395.00 000201 31/05/2023 36,395.00 28) - RECURSOS 31/05/2023 FLOTOMARENAN SA DE CV 36,395.00
LIMPIADORA PARA INODOROS GREAT VALUE AZULES 2 PZAS DE 48 G C/,
FEDERALES ESCOBA TIPO CEPILLO BÁSICO...

PARTICIPACIONES (RAMO 15 PAPEL HIGIENICO SUAVEL 200 HOJAS DE 40 ROLLOS, 7 DETERGENTE EN
POLVO MAESTRO LIMPIO MULTIPODER MULTIUSOS 2 KG, 15 PASTILLA
000761 31/05/2023 36,395.00 000202 31/05/2023 36,395.00 28) - RECURSOS 31/05/2023 b9e020cc-1585-49c0- 36,395.00
FLOTOMARENAN SA DE CV LIMPIADORA PARA INODOROS GREAT VALUE AZULES 2 PZAS DE 48 G C/,
FEDERALES ESCOBA TIPO CEPILLO BÁSICO...
9532-25cb2f4b18de

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