Page 82 - San Juan Lalana

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-06
RESULTADO: AF-48
DISTRITO: CHOÁPAM
CUENTA PÚBLICA: 2023 NOMBRE DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA DE MONTE NEGRO LALANA"
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: MONTE NEGRO

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DE P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
RD01 MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS) PRESENTADOS POR LA ENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIÓN UNO RD02 FISCALIZABLE
CFDI: RD04
TRAZO Y EXCAVACIÓN PZA 225.00 222.00 3.00 $285.65 $ 856.95 $0.00 $856.95
6D3A9B6B-E05D- VS3N TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE CEPA PARA POSTE Y PZA 225.00 222.00 3.00
4101-90B6- TS3N RETENIDAS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO
Y MATERIALES QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
F2AD8A3B8C10 OBSERVACIÓN
EXCAVACIÓN DE CEPA PARA POSTE Y RETENIDAS EN
ESTIMACIÓN TRES TERRENO TIPO DURO, INCLUYE HERRAMIENTA Y $1,105.55 $ 3,316.65 $0.00 $3,316.65
FINIQUITO MANO DE OBRA.
CFDI: POSTES

1674561C-3C72- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE PZA 97.00 94.00 3.00 $12,647.51 $ 37,942.53 • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO $0.00 $37,942.53
4BAD-9F6E- CONCRETO REFORZADO DE 13-600 (INCLUYE : PZA 18.00 16.00 QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
11B8DDD15F22 HINCADO, ORIENTACIÓN, PLOMEADO, AVISO DE 17.00 16.00 DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN, OBSERVACIÓN
PRUEBAS, MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y AMNO DE OBRA. INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA Y DEL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO
QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN ANALISIS DE LA DOCUMENTACIÓN OBSERVACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EST. EN M.T. VS3N 2.00 $6,368.16 $ 12,736.32 PRESENTADA POR EL MUNICIPIO, NO SE $0.00 $12,736.32
(INCLUYE: AVISO DE PRUEVAS, MATERIALES, ENCONTRÓ EVIDENCIA QUE DICHOS
ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE
OBRA) CONCEPTOS SE HALLAN EJECUTADO. • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA EN PZA 1.00 $9,620.45 $ 9,620.45 $0.00 $9,620.45
M.T. TIPO TS3N (INCLUYE: (INCLUYE: AVISO DE
PRUEVAS, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO,
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)

TRANSFORMADORES

RDMT73 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PZA 2.00 1.00 1.00 $53,139.24 $ 53,139.24 • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO $0.00 $53,139.24
MONOFASICO DE 13-200/120/240 V. DE 10 KVA TIPO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
AEREO (INCLUYE: AVISO DE PRUEVAS, MATERIALES, OBSERVACIÓN
ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE
OBRA) (INCLUYE: AVISO DE

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $117,612.14 SUB-TOTAL $0.00 $117,612.14
ELABORÓ 16% I.V.A. $18,817.94 16% I.V.A. $0.00 $18,817.94
TOTAL TOTAL
$136,430.08 $0.00 $136,430.08

AUTORIZÓ

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C. JESÚS DAVID HERNÁNDEZ PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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