Page 27 - San Lucas Ojitlán

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas Núm. de Número de acción Acción Observado Solventado INFORME FINAL DE AUDITORÍA
correspondientes al proceso de entrega recepción, para atender el resultado antes resultado 2023-OA/CPM/061/2024-PO-13 $386,096.25
transcrito, misma que fue analizada como se detalla en el ANEXO DAM-VIF-SOL-05. Pliego de Observaciones $386,096.25 $185,600.00
AF-17 $363,466.63
$102,122.00
AF-18 2023-OA/CPM/061/2024-PO-14 Pliego de Observaciones $185,600.00 $70,280.00
$115,418.80
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera AF-19 2023-OA/CPM/061/2024-PO-15 Pliego de Observaciones $363,466.63 ---
suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo $58,560.00
como solventado el resultado AF-38. AF-20 2023-OA/CPM/061/2024-PO-16 Pliego de Observaciones $102,122.00 ---
$150,000.00
AF-21 2023-OA/CPM/061/2024-PO-17 Pliego de Observaciones $70,280.00 SI
$3,257,285.21
DICTAMEN AF-22 2023-OA/CPM/061/2024-PO-18 Pliego de Observaciones $115,418.80 ---
RESUMEN DE RESULTADOS NO
NO
EEnsteastAeuidniftoorrmíaeSfuinpaelrsioer ddeetFeirsmcainliazancloiósnsdigeul iEesnttaedsoredseuOltaadxaocsaq,udeetseermdeintaallqauneaecloMnutinniuciapcioiódne: AF-23 SIN OBSERVACIÓN --- --- NO
San Lucas Ojitlán, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, no cumplió con lo establecido en las NO
AF-24 2023-OA/CPM/061/2024-PO-19 Pliego de Observaciones $58,560.00 NO
NO
rderNiesssúpuumoltt.asaddidecooiosnAeFs-le30gN,aAúlemFs-e3yro1,ndAoeFra-mc3ca2ió,tniAvFa-s3a3,laAsF-q3u4e, está obligado, por las razones expuestas en los AF-25 SIN OBSERVACIÓN --- --- SI
AF-3A5ccyióAn F-37 contenOidbsoesrveandoeste InSofolvremnteadFoinal NO
SI
deAAF-u0d1 itoría20. 23-OA/CPM/061/2024-PO-01 Pliego de Observaciones $153,126.31 $153,126.31 AF-26 2023-OA/CPM/061/2024-PO-20 Pliego de Observaciones $150,000.00 $5,732,114.96

NoAoF-m02ito m2e0n23c-iOoAn/aCrPqMu/0e61la/20A2u4d-SitAo-r0ía1 SuperSioolricditeudFdisecAaclliazraacciióónn del EstadSIo de Oaxaca SeIjercerá AF-27 2023-OA/CPM/061/2024-SA-03 Solicitud de Aclaración SI

lasAFa-c03cione2s02q3u-OeAc/CoPrMre/0s6p1o/2n0d24a-nSAc-o02nformeSaoliclaituLdedyedAeclaFriasccióanlización SuSpI erior y RendSicI ión de AF-28 2023-OA/CPM/061/2024-PO-21 Pliego de Observaciones $3,257,285.21

CuAeFn-0t4as deSlINEsOtBaSdERoVdACeIÓONaxaca y demás disposicio-n--es aplicables. --- --- AF-29 SIN OBSERVACIÓN --- ---

AF-05 2023-OA/CPM/061/2024-PO-02 Pliego de Observaciones $93,320.79 $93,320.79 AF-30 2023-OA/CPM/061/2024-SA-04 Solicitud de Aclaración SI

AF-06 2023-OA/CPM/061/2024-PO-03 Pliego de Observaciones $100,000.00 $100,000.00 AF-31 2023-OA/CPM/061/2024-SA-05 Solicitud de Aclaración SI

AF-07 2023-OA/CPM/061/2024-PO-04 A T E PNlieTgAo Mde EObNseTrvEaciones $52,000.00 $52,000.00 AF-32 2023-OA/CPM/061/2024-SA-06 Solicitud de Aclaración SI
AF-08 $103,000.00
2023-OA/CPM/06“1E/2L0R2E4S-PPOE-T0O5 AL DEPRlieEgCoHdOe OAbJseErNvaOciEonSeLsA PAZ$”103,000.00 AF-33 2023-OA/CPM/061/2024-SA-07 Solicitud de Aclaración SI

AF-09 2023-OA/CPM/061/2024-PO-06 Pliego de Observaciones $83,681.68 $83,681.68 AF-34 2023-OA/CPM/061/2024-SA-08 Solicitud de Aclaración SI

AF-10 2023-OA/CPM/061/2024-PO-07 Pliego de Observaciones $96,600.00 $96,600.00 AF-35 2023-OA/CPM/061/2024-SA-09 Solicitud de Aclaración SI

AF-11 2023-OA/CPM/061/202L4.-CPO.P-.0S8 ARAHPÍliNegOoRdIeEOGbAseRrvICacÁioRnDesEZ $100,315.67 $100,315.67 AF-36 2023-OA/CPM/061/2024-SA-10 Solicitud de Aclaración SI

TITULAR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AF-37 2023-OA/CPM/061/2024-SA-11 Solicitud de Aclaración SI
AF-12 2023-OA/CPM/061/2024-PO-09 Pliego de Observaciones $45,650.30 $45,650.30

AF-13 2023-OA/CPM/061/2024-PO-10 Pliego de Observaciones $53,072.32 $53,072.32 AF-38 2023-OA/CPM/061/2024-SA-12 Solicitud de Aclaración SI

AF-14 SIN OBSERVACIÓN --- --- --- TOTAL $5,732,114.96

AF-15 2023-OA/CPM/061/2024-PO-11 Pliego de Observaciones $101,326.56 $101,326.56 El presente informe contiene un total de veinticuatro (24) anexos, los cuales corresponden a
la Auditoría Financiera, mismos que forman parte de este Informe Final de Auditoría.
AF-16 2023-OA/CPM/061/2024-PO-12 Pliego de Observaciones $61,192.44 $61,192.44

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