Page 32 - San Lucas Ojitlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN ANEXO DAM-FC-01-SOL-01
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-01
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100013 MFP KYOCERA TASKALFA 308CI
SUB-SUBCUENTA: 12421-5210200001 BAFFLE JBL
SUB-SUBCUENTA: 12421-5210200002 SUBWOOFER AMPLIFICADO
SUB-SUBCUENTA: 12421-5210200003 MICROFONOS INALAMBRICOS.
SUB-SUBCUENTA: 12461-5610100002 BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA MODELO KORR10R300-16
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
CAJA INSTITUCIÓN NÚMERO DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
1 E48 MANIOBRA DE
EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE
BOMBEO SUMERGIBLE DE 4" X LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DEL BIEN:
105 MTS, 1 E48 0001 BOMBA *OFICIO DE SOLICITUD NO. 30/2023 DE FECHA 09 DE JUNIO DEL 2023 PARA
SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA 1. NO PRESENTÓ LA SOLICITAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA SUMERGIBLE,
MODELO KORR10R300-16 DOCUMENTACIÓN SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DIRIGIDO AL PRESIDENTE
CAPAZ DE PROPORCIONAR JUSTIFICATIVA DEL GASTO MUNICIPAL.
HASTA 10 LPS/200 CDT. RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCO SANTANDER 751DC8B8-3745- JORGE LUIS ACOPLADA A MOTOR *LA SOLICITUD PARA LA *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA NO. MSL/232/320/2023 DE FECHA 12
(MÉXICO), S.A., 104,016.31 488E-866E- RAMIREZ
001273 14/06/2023 80,048.31 000813 14/06/2023 104,016.31 14/06/2023 14/06/2023 ESPINOZA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA 80,048.31 ADQUISICIÓN DEL BIEN DE JUNIO DE 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO AL 80,048.31 -
CUENTA NUMERO 3FE5BF6A3872 80,048.31
1800246990 *LA AUTORIZACIÓN DIRECTOR DE AGUA POTABLE.
TRUST DE 30 HP 440 VOLTS 3F,
1 E48 KIT DE EMPALME CALIBRE CORRESPONDIENTE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
4 PONCHADO A 10 TONELADAS *LA CONSTANCIA DE *DOCUMENTO DENOMINADO ACTA DE VERIFICACIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN
DE PRESIÓN, VULCANIZADO Y RECEPCIÓN FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS, FIRMADO DE RECIBIDO Y ENTREGADO.
AISLADO CON CINTA NUMERO *LA EVIDENCIA DEL DESTINO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
33 DEL RECURSO *FOTOGRAFÍAS DE LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LA BOMBA SUMERGIBLE.
Pza, 1 E48 NIPLE ACERO NEGRO ADICIONALMENTE PRESENTÓ: COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
DE 3 X 20 CM Pza, 1 E48
INSTALACIÓN DE EQUIPO DE
BOMBEO DE 4" X 105 MTS Ser
TOTAL $153,126.31 $215,094.31 $70,000.00 $145,094.31 $156,126.31 $153,126.31 $153,126.31 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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